第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划和执行情况报告； 

　　（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 

　　（三）负责住房公积金的核算、保值和归还； 

　　（四）审批住房公积金的提取、使用； 

　　（五）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市住房公积金管理中心内设21个机构：办公室、人事监察处（机关党总支）、计划稽核处、会计核算处、归集处、个贷管理处、项目贷款管理处、法规处（监督检查处）、业务指导处、信息技术处、船营分中心、昌邑分中心、龙潭分中心、丰满分中心、永吉分中心、磐石分中心、桦甸分中心、舒兰分中心、蛟河分中心、个贷中心、客户服务中心。 

第二部分 预算表格 

　　一、收支预算表 

　　二、收入预算表 

　　三、支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 

　　九、其他重要事项的说明情况 

　　点击下载：2017年度部门预算表.docx 

第三部分 情况说明 

　　一、2017年收支预算情况总体情况 

　　按照综合预算的原则，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政结余结转资金、非税收入。2017年收支总预算为3184.8万元。 

　　二、2017年收入预算情况 

　　本中心2017年收入预算为3184.8万元，其中，财政结余结转资金325.2万元，占10.21%；非税收入2859.6万元，占89.79%。 

　　三、2017年支出预算情况说明 

　　（一）2017年支出预算为3184.8万元，其中：基本支出2860.3万元，占89.8%；项目支出324.5万元，占10.2%。基本支出中，人员经费1950万元，占68.1%，公用经费910.3万元，占31.9%。 

　　（二）2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款执行数增加83.83万元。主要是考虑今年一些不确定因素（如：职业年金)。因此，财政拨款预算相应增加83.83万元。 

　　（三）财政拨款预算结构情况。2017年预算中，本中心财政拨款全部用于住房保障支出。 

　　四、2017年财政拨款收支预算情况 

　　2017年支出预算为3184.8万元，其中：基本支出2860.3万元，占89.8%；项目支出324.5万元，占10.2%。基本支出中，人员经费1950万元，占68.1%，公用经费910.3万元，占31.9%。2017年预算中，本中心财政拨款全部用于住房保障支出。 

　　五、2017年一般公共预算拨款情况 

　　2017年支出预算为3184.8万元，其中：基本支出2860.3万元，占89.8%；项目支出324.5万元，占10.2%。基本支出中，人员经费1950万元，占68.1%，公用经费910.3万元，占31.9%。住房保障支出3184.8万元，占100%。 

　　六、2017年一般公共预算基本支出情况 

　　2017年一般公共预算基本支出2860.3万元，其中人员经费1950万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费910.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。 

　　七、2017年一般公共“三公”经费拨款情况 

　　2017年一般公共“三公”经费预算数为55.5万元，比2016年预算减少2.5万元，主要原因是：中心本着厉行节约、反对铺张浪费的原则。对“三公”经费预算安排如下：1、因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平。2、公务用车运行维护费51万元，比上年预算减少1.5万元。3、公务接待按标准列支5万元，比上年减少0.5万元；公务出国（出境）费用0万元。公务用车购置费0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 

　　本中心无政府性基金预算拨款 

　　九、其他重要事项的说明情况 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算568.4万元，比2016年预算减少129.1万元。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年政府采购预算总额296.1万元，其中政府采购货物预算48.1万元、政府采购服务预算248万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截止2016年末，吉林市住房公积金管理中心共有车辆14辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、上交事管局5台、封存1台。2017年部门预算安排购置车辆0辆，单价200万元以上大型设备0个。 

　　（四）预算绩效情况说明 

　　2017年纳入财政绩效评价范围项目1个，涉及金额68万元。