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索 引 号: | 11220200MB1714195C/2020-12257 |
分 类: | 财政预决算 ; 通知 |
发文机关: | 吉林市政府合作交流办公室 |
成文日期: | 2020年10月17日 |
标 题: | 2019年度吉林市人民政府合作交流办公室部门决算 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2020年10月28日 |
索 引 号: | 11220200MB1714195C/2020-12257 | 分 类: | 财政预决算 ; 通知 |
发文机关: | 吉林市政府合作交流办公室 | 成文日期: | 2020年10月17日 |
标 题: | 2019年度吉林市人民政府合作交流办公室部门决算 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2020年10月28日 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策,拟订区域经济合作、招商引资的政策措施并组织实施。
(二)拟订全市经济技术合作、招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施,指导、协调、管理全市招商引资工作,协助相关部门对招商引资软环境进行监督检查。
(三)负责全市招商引资各类出访活动的审批和经费管理,对活动成果和资金使用情况进行监督审核。
(四)负责监督、检查全市招商引资计划执行情况并考核认定招商引资成果,建立招商引资工作的责任机制和激励机制,负责全市招商引资相关数据调度、统计工作。
(五)负责国内外来吉林市举办各类招商引资活动的联络和服务工作;承办国内外经济合作及商贸代表团来访的联络、协调和接待工作,组织吉林市有关地区和单位参加洽谈活动;负责组织、协调全市重要招商引资代表团出访的有关工作;组织、协调有关县(市)区和单位参加在域外举办的重要展会并开展相关工作。
(六)负责全市开发区、工业集中区的宏观管理和指导工作;协调有关部门组织编制开发区总体发展战略规划,制定相关政策;负责组织协调新设立、晋升的省级(国家级)开发区的考察、报批、组建等相关工作;审查开发区重大项目建设计划;会同有关部门指导开发区、工业集中区的建设工作;组织指导审核各开发区各项经济指标的统计工作;组织开发区综合发展水平考核评价工作。
(七)负责区域经济合作工作,负责联络、协调跨行政区域的经济组织,拟订并组织实施全市横向经济联合与协作的专项规划及经贸洽谈活动;负责我市与域外的经济合作,会同有关部门承办和参与区域性经济合作组织的例会工作;会同有关部门承办域内外大型展览活动;负责已在我市投资的外埠驻吉商会及外埠吉林商会的协调联络,推进以商招商工作。
(八)负责域内外经济技术信息交流,掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况;负责全市招商引资项目库的建立、管理和整体推进工作;负责全市重大招商引资项目的跟踪推进和后续服务工作;负责制定全市招商引资宣传计划并组织实施。
(九)负责市政府经济技术顾问的联络工作以及与国内城市缔结友好城市相关工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,吉林市人民政府合作交流办公室内设机构10个,分别为:秘书处、境外投资促进处、综合协调处、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、投资促进四处、项目管理处、开发区处(经济技术协作处)、机关党总支。另有下属事业单位1个(吉林市投资促进服务中心)。
纳入吉林市人民政府合作交流办公室2019年度部门决算编制范围的单位2个:吉林市人民政府合作交流办公室本级、吉林市投资促进服务中心(财政全额拨款事业单位)。
2019年实有人员 50人,其中:行政编制在职人员 35人,事业编制在职人员8人,退休人员 7 人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门项目支出绩效自评表
公开表格如下:
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
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部门:吉林市人民政府合作交流办公室(汇总) |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
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栏次 |
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3 |
栏次 |
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9 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,014.30 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
939.06 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
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四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
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五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
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六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
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七、其他收入 |
7 |
0.09 |
九、卫生健康支出 |
20 |
21.19 |
|
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十九、住房保障支出 |
|
38.39 |
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8 |
|
|
21 |
|
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本年收入合计 |
9 |
1,014.39 |
本年支出合计 |
22 |
998.64 |
|
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用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
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年初结转和结余 |
11 |
70.09 |
年末结转和结余 |
24 |
85.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
|
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总计 |
13 |
1,084.48 |
总计 |
26 |
1,084.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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编制单位:吉林市人民政府合作交流办公室(汇总) 2019年度 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,014.30 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
938.98 |
938.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
21.39 |
21.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
38.39 |
38.39 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
38 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
26 |
1,014.30 |
本年支出合计 |
80 |
998.56 |
998.56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
70.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
85.77 |
85.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
70.03 |
|
82 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
|
|
83 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
30 |
1,084.33 |
总计 |
84 |
1,084.33 |
1,084.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
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公开06表 |
|
部门:吉林市人民政府合作交流办公室 |
2019年度 |
|
单位:万元 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
481.11 |
302 |
商品和服务支出 |
81.8 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
146.13 |
30201 |
办公费 |
8.08 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.2 |
30202 |
印刷费 |
2.31 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
149.18 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
9.99 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.78 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.99 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
3.9 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.19 |
30208 |
取暖费 |
4.8 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.24 |
30211 |
差旅费 |
5.47 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.82 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.49 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
2.82 |
30229 |
福利费 |
13.07 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30239 |
其他交通费用 |
31.16 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
483.93 |
公用经费合计 |
91.79 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|
部门:吉林市人民政府合作交流办公室(汇总) |
2019年度 |
|
单位:万元 |
||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
190.6 |
40 |
|
|
|
150.6 |
28.69 |
8 |
|
|
|
20.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
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|
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公开08表 |
|
编制单位:吉林市人民政府合作交流办公室(汇总) |
2019年度 |
|
|
单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
2019年度 |
||||||||||||
项目名称 |
2019年招商引资经费使用情况、项目签约及开工情况 |
|||||||||||
主管部门 |
吉林市财政局 |
实施单位 |
吉林市人民政府合作交流办公室 |
|||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额: |
1000 |
1000 |
425 |
10 |
42.50% |
10 |
||||||
其中:财政拨款 |
1000 |
1000 |
425 |
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
目标1:全市签约5000万元以上重点招商引资项目100个 |
目标1完成情况:全市签约5000万元以上重点招商引资项目120个 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
汽车非金属产业园、银舟环境卫生设备生产项目、电子商务服务众包平台基地项目、6000吨/年莠灭净项目等60个以上;深化与浙江温州对口经贸交流合作事宜,与珠三角、长三角、环渤海地区企业加强沟通联络,力争在亚洲、欧洲主要国家进行项目推介活动。 |
签约项目100个(20分) |
完成120个 |
20 |
20 |
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开工项目100个(20分) |
完成108个 |
20 |
20 |
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继续与浙江温州对口经贸交流合作事宜,与珠三角、长三角、环渤海地区企业加强沟通联络。全市“走出去”200次以上、“请进来”300次以上。 |
全市“走出去”291次以上、“请进来”563次以上。 |
20 |
20 |
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质量指标 |
上述所列项目和经贸交流活动年内要达到签约和开工,所列地区要做到“走出去”、“请进来”,开展经贸交流活动300次以上。 |
年初计划指标完成率100%及以上,每少1%扣0.2分。(20分) |
完成120% |
10 |
10 |
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完成108% |
10 |
10 |
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时效指标 |
上述工作要在2019年底前完成考核认定 |
2019年12月31日前完成考核认定,为完成扣10分。(10分) |
全年招商引资项目已经全部完成考核认定 |
10 |
10 |
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成本指标 |
全年招商引资经费控制在1000万元以内,年中追加预算除外。 |
按年初预算指标,招商引资经费每超支100万元扣10分。(10分) |
全年招商引资经费支出421.77万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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社会效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1: |
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指标2: |
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可持续影响指标 |
指标1: |
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指标2: |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
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指标2: |
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总分 |
100 |
100 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算和部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水利支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余、专项经费项目支出。
2019年收入总计1014.39万元,与2018年相比收入减少322.72万元,减少21.14%;2019年支出总计998.64万元,与2018年相比减少353.91万元,减少26.17%。主要原因:本年招商引资专项经费收入427.00万元,比上年677.05万元减少250.05万元,减少36.93%。本年招商引资专项经费支出422.91万元,比上年692.82万元减少269.91万元,减少38.96%。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1014.39万元,其中:财政拨款收入为1014.30万元,占99.99 %;其他收入 0.09万元,占 0.01%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计998.64万元,其中:基本支出575.73万元,占57.65%;项目支出422.91万元,占42.35%。基本支出中,人员经费483.94万元,占比84.06%,公用经费91.79万元,占比15.94%。
1、一般公共服务支出938.98万元,主要用于保障职工工资、招商引资经费及维持机关正常运转,完成全年各项工作。
2、医疗卫生和计划生育支出21.19万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。
3、住房保障支出38.39万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入决算为1014.30万元,与2018年相比减少322.74万元,减少24.14%;财政拨款支出998.56万元,比2018年减少348.93万元,减少25.89 %。主要原因:2019年招商引资专项经费总收支比2018年大幅度减少。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出998.56万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出减少348.93万元,减少25.89%。主要原因:2019年招商引资专项经费支出比2018年大幅度减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出998.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出938.98万元,占94.03%;医疗卫生和计划生育支出21.19万元,占2.12%;住房保障支出38.39万元,占3.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出年初预算为1169.30万元,支出决算为998.56万元,完成年初预算的85.40%。主要原因:2019年基本支出575.73万元,比年初预算424.50万元增加151.23万元。其中:
1、一般公共服务支出938.98万元,主要用于保障职工工资及招商经费、维持机关正常运转,完成全年各项工作。
2、医疗卫生和计划生育支出21.19万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。
3、住房保障支出38.39万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出575.73万元,其中:人员经费483.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、救济费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费91.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修费、因公出国费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出总预算为190.60万元,支出总决算为29.41万元,完成预算的15.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为8万元,完成出国预算的20%,全年随吉林市代表团出国1次,出访1人;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为21.41万元,完成公务接待预算的11.23%,全年接待团组88批次,累计1386人。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少36.82万元,降低55.59%。其中:因公出国(境)费支出增加1.16万元,增加16.96%;公务接待费支出减少37.98万元,降低63.95%。主要原因:出国费用略有增加、公务接待费下降较大、公务用车改革后车辆运行费用为零。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为8.00万元,占总支出27.20%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为21.41万元,占72.80%。
1、因公出国(境)费支出为8.00万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1 人次。出访情况总结如下:
(1)广泛与企业接触,吸引冰雪装备制造企业落户吉林市。
吉林市代表团作为冰雪城市的代表,参加了由奥地利联邦商会主办的欧洲冰雪论坛,论坛以企业面对面的形式,为参会代表提供交流合作的平台。论坛上,刘非市长分别与PKF公司负责人Mico Demetz先生、Meissl公司负责人George Benedek先生、Pratto ITB咨询公司负责人Bruno Walter先生、Steinbach Alpin公司负责人Gitti Weber女士、Galler咨询服务公司负责人Markus Brudermann先生等人进行了面对面交流,在听取对方企业介绍后,向上述企业负责人推介吉林市丰富的冰雪资源、深厚的产业基础和巨大的市场潜力,重点介绍了吉林市在泛北大壶地区即将建设的投资500亿元的滑雪度假区项目,欢迎上述企业到吉林市考察,深入了解投资环境和投资政策,来吉投资建厂。
(2)对接冰雪领军企业,加强吉林市冰雪产业支撑。
作为在山地冰雪装备制造领域最为领先的国际展会,2019因斯布鲁克高山技术国际贸易博览会吸引了众多全球领先的造雪机、压雪机、索道、缆车、雪服、雪具、山地运动装备、运动器械等制造业企业前来参展,参展企业达到上千家。吉林市代表团在参展会场分别与奥地利AXCESS集团、艾尔索科技有限公司、多贝玛雅集团、意大利迪马克造雪系统工程公司、普瑞诺特压雪车制造公司、法国MND集团、天冰集团、波马集团等十余家全球领先的冰雪装备制造企业负责人进行了会谈,向近30家参展企业进行了投资环境推介。
刘非市长在会谈中介绍到吉林市具有丰富的冰雪资源及深厚的冰雪运动基础,2022年北京冬奥会的举办及习近平总书记提出的3亿人上冰雪号召,为吉林市发展冰雪产业提供了良好的契机。吉林市打造的冰雪装备制造产业园,将为入住园区企业提供土地、厂房、投资奖励、产品市场推广、碳纤维等原材料优先供应、物流基础设施建设等一系列优惠政策和支持,打造冰雪装备制造业产业新集群,欢迎上述企业到吉林市投资设厂。
全球领先的票务和门禁管理系统制造商奥地利AXESS公司,拥有最现代化的软件系统和最顶尖的硬件,为全球的滑雪度假区、展览和会展中心、体育场馆、休闲和主题乐园及旅游交通设施、博物馆等行业提供完整的度假区解决方案,公司负责人表示中国冰雪产业发展速度快,未来市场潜力巨大,他们对中国冰雪产业的发展十分有信心,也希望能够更多地参与到中国市场,提供先进技术,开展交流合作。他们计划于今年下半年实地考察吉林市冰雪装备制造产业园,就在吉林市投资设厂事宜进行深入沟通。
参加展会期间,代表团实地考察了全球缆索运输业的领军企业——波马集团在因斯布鲁克吊椅生产工厂,详细了解即将引进到吉林市冰雪装备制造产业园的吊椅生产装备;刘非市长会见了波马集团董事长安东·西伯先生以及中国销售总经理王磊先生,并进行了详细交流,确定了波马集团落户吉林市冰雪装备制造产业园的最终方案。
(3)拜会冰雪体育名城,建立全面长期友好合作。
挪威利勒哈默尔市作为冰雪体育文化历史悠久的冬奥城市,举办过冬奥会、青年冬奥会等国际大型冰雪赛事,有丰富的冰雪赛事经验和专业技术资源,吉林市代表团在拜访利勒哈默尔市旅游局时,与亚洲部主任Jean-Francois Gehin先生进行洽谈,探讨吉林市与利勒哈默尔市建立冰雪友好城市事宜,座谈会上,刘非市长向Jean-Francois Gehin先生介绍了吉林市冰雪产业发展情况和市政府全力打造国际冰雪名城的工作规划,并表示利勒哈默尔市作为冰雪体育文化历史悠久的奥运城市,有着丰富的冰雪产业资源,希望利勒哈默尔市与吉林市在发展冰雪产业的黄金时期分享相关经验做法,加强冰雪体育赛事、文化交流等方面的交流合作。Jean-Francois Gehin先生非常赞同,表示将与利勒哈默尔市市长汇报建立冰雪友城事宜,并计划于今年下半年组织挪威代表团访问中国,届时到访吉林市深入交流相关合作。
代表团随后与国际冬奥会组委会冬季两项和越野滑雪项目主任、冬季运动咨询中心主席、奥运遗产中心首席执行官Urik Ulateig先生,挪威奥组委下属奥运体育中心总监Jostein Buraas先生、国际部主任Per Erik Meailum先生,NTG精英体育学校负责人等进行了座谈,并举办了吉林市冰雪产业推介会。座谈会上刘非市长向与会专家咨询国际青年冬奥会赛事承办地评估事宜,邀请相关专家来吉林市考察;探讨引进挪威传统越野滑雪赛事,越野滑雪运动员和教练培训等合作事宜,为落实中挪冰雪产业合作规划务实可行的方案。与会专家表示将于今年下半年访问吉林市,进行深入交流。
(4)拓宽对外交流领域,探索绿色能源合作渠道。
冰岛是国际能源署所统计的国家中可再生能源占比最高的国家,据统计冰岛能源使用量的85%来自本地可再生能源,其中66% 是地热能。地热的应用领域非常广泛,除了供暖和发电,地热能还广泛用于温室种植养殖业、工厂烘干、雪融化、洗浴与旅游服务等诸多产业。在访问冰岛期间,代表团与冰岛促进发展总局Thorleifur Thor Jonsson先生和冰岛清洁能源协会Pall Erland先生等相关负责人进行了会谈,座谈会上代表团听取了冰岛在国际贸易合作、旅游市场推广、招商引资和清洁能源开发利用的经验和做法,刘非市长也介绍了吉林市的产业发展和资源优势、吸引外商来吉投资的相关政策以及吉林市对清洁能源合作的需求等,对方与会代表表示吉林市代表团是中国东北首次到访的城市政府代表团,这为进一步了解中国和宣传冰岛打开了互通的大门,表示冰岛也愿意在未来与吉林市深入交流合作,建立长期友好联系。
(5)实地考察相关企业,推进项目落户吉林市。
出访期间,代表团先后实地考察了奥地利万丰钻石飞机制造厂,与陈滨总裁等企业负责人会谈,推介吉林市航空工业园区招商利好政策,邀请万丰集团来吉考察建厂,洽谈万丰集团全球供应商大会来吉举办事宜,会议时间拟于今年下半年召开;实地考察挪威SWIX雪蜡工厂和Madshus雪板工厂,调研雪蜡和雪板生产原材料及加工程序,与企业负责人座谈时分别介绍吉林市产业发展情况,冰雪产业园入驻优惠政策等,邀请企业来吉考察,企业负责人表示对吉林市冰雪产业未来走向看好,并计划来吉拜访;到访冰岛蓝湖温泉公司,与公司负责人座谈,听取蓝湖温泉公司对冰岛温泉资源的介绍,学习先进的经营理念和管理运营模式后,刘非市长向公司负责人介绍了吉林市的优质温泉自然资源情况,邀请对方来吉林考察。
2、由于公务用车改革,当年公务用车购置及运行费支出0万元。
3、公务接待费支出21.41万元,主要用于外出招商宴请客商、客商来访接待等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评实际引进签约5000万元以上重点项目120个,实际开工5000万元以上重点项目108个,共涉及资金422.91万元,占一般公共预算项目支出总额的42.35%。
共组织对汽车非金属产业园、银舟环境卫生设备生产项目、电子商务服务众包平台基地项目、6000吨/年莠灭净项目等100个以上重点项目开展了重点绩效评价,从评价情况来看,对2019年初设定的招商引资项目目标计划完成结果比较满意;深化与浙江温州对口经贸交流合作事宜,与珠三角、长三角、环渤海地区企业加强沟通联络,力争在亚洲、欧洲主要国家进行项目推介活动。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费财政拨款支出80.84万元,比2018年减少19.50万元,降低19.43%。主要原因是:由于人员的变动导致工资福利支出、商品和服务支出有所下降。
(二)政府采购支出情况
2019年市合作交流办通过政府采购支出总额120.18万元,采购项目是2019年第十二届东博会吉林展区展位制作工程。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,市合作交流办公务用车改革后共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入,即银行存款利息收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作和事业负责目标所发生的各项支出,本单位是招商引资经费支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务行政运行费:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务一般行政管理事务:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作为单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、社会保障和就业费:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员支出。
十二、医疗卫生和计划生育费:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
十三、住房保障支出费:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
吉林市人民政府合作交流办公室
二〇二〇年十月十七日