2024年度

 

吉林市城市管理局（本级）单位决算

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月11日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

    一、单位主要职责

（一）贯彻执行城市管理和行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策、规定，研究起草有关城市管理和行政执法的地方性法规、市政府规章草案和政策规定并组织实施。

（二）负责编制城市管理和行政执法的发展规划和年度计划，制定城市管理和行政执法工作标准、规范和制度并组 织实施。

（三）依照法律法规、市政府规章赋予的城市管理职责， 负责城市环境卫生、园林绿化管理、拟订相关总体规划并组织实施；承担城市环境卫生、园林绿化项目、城市照明、夜景景观、静态交通的建设与管理维护责任，以及渣土运输、露天市场等市容秩序管理，维护城市管理秩序。

（四）依照法律法规、规章赋予的城市管理行政执法职责，承担市级城市管理执法权限范围内的行政处罚工作，行 使城市规划管理、市政公用管理、市容环境卫生管理、环境 保护管理、城市园林绿化管理、静态交通管理、市场监督管理、建筑工程施工现场环境管理、城市河道环境管理等城市管理方面的相应行政处罚权以及有关的行政强制权。

（五）负责组织实施全市性的重大城市管理执法活动。

（六）负责城市管理和行政执法方面的相关考核、检查、 评比工作。

（七）负责数字化城市管理平台建设组织、运行管理、监督考核工作。

（八）指导监督各城区城市管理和行政执法相关工作，推进队伍规范化建设。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十）承担吉林市城市管理工作领导小组有关具体工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据《中共吉林市委办公室 吉林市人民政府办公室关于调整吉林市城市管理局职责机构编制的通知》（吉市办字〔2024〕41号），我局的主要职责调整如下：

（一）将原市城市管理行政执法局的园林绿化、城市照明、夜景亮化等城市建设与管理维护职责划入市住房和城乡建设局。

（二）将原市城市管理行政执法局所属执法队伍承担的执法职责回归机关。市城市管理局（市城市管理行政执法局）主要负责对下一级城市管理和综合执法工作的指导、监督、考核，以及市管开发区违法违规案件和跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

（三）强化城市精细化管理工作职责。负责全市城市精细化管理工作的监督检查。督办城市精细化管理考评发现的问题。督办领导批转、市民投诉等城市管理热点、难点问题。负责全市城市管理重大事项、工作部署落实情况的督察督办，监督检查城市管理相关部门履行职责情况。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城市管理局内设10个机构，分别为办公室（安全生产监督管理处）、政策法规处（信访办公室）、执法监察一处、执法监察二处、执法监察三处、执法监察四处、机关党委、环境卫生管理处（垃圾分类管理处）、人事处、行政审批办。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,353.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少10,593.75 万元，降低62.5%。主要原因：今年项目减少，导致收入、支出总计减少。

 

    二、收入决算情况说明

本年收入合计6,353.17万元，其中：财政拨款收入6,334.46万元，比上年减少10574.94万元，下降62.5%，主要是今年项目减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入18.71万元，比上年增加6.05万元，增长47.8%，主要是本年增加创城个人先进奖励。

 

    三、支出决算情况说明

本年支出合计6,290.01万元，其中：基本支出1,041.41万元，比上年增加167.37万元，增长19.15%，主要是本年度职工养老保险和医疗保险有所增加；项目支出5,248.59万元，比上年减少10,824.29万元，下降67.3%，主要是今年项目减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,334.46万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,596.78万元，降低62.6%。主要原因:今年项目减少。

 

 

 

    

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,271.3万元，占本年支出合计的99.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,083.9万元，降低32.9%。主要原因：今年项目减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,271.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出145.32万元，占2.3%；卫生健康支出36.93万元，占0.6%；城乡社区支出6,034.6万元，占96.2%；住房保障支出54.45万元，占0.9%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,365.45万元，支出决算为6,271.3万元，完成年初预算的85.1%。其中：

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为146.82万元，支出决算为140.44万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动和养老保险缴存存在结转资金，导致该科目决算数减少。

2.社会保障和就业(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024年度残疾人保障基金，导致该科目决算数增加。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工独生子女奖励金，导致该科目决算数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.12万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致该科目决算数减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为719.98万元，支出决算为786.01万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中按规定使用了以前年度结转资金，导致该科目决算数增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,197.14万元，支出决算为1,114.91万元，完成年初预算的50.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩支出，导致该科目决算数减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,920.00万元，支出决算为4,133.68万元，完成年初预算的215.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了年初预算，为本年度偿还以前年度项目欠款，导致该科目决算数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.39万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动和公积金缴存基数变化，导致该科目决算数减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,022.70万元，其中：

人员经费911.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费111.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.15万元，支出决算为7.62万元，完成预算的68.3%；较上年减少2.09万元，下降21.5 %，主要原因是本年节约公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是本年度按财政要求压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无此项支出内容。

2.公务用车购置及运行费预算10.5万元，支出决算为7.48万元，完成预算的71.2%；较上年减少1.64万元，下降20%。主要原因压缩公车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。本年度未安排购置项目；截至2024年12月31日，公务用车保有量为5辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.48万元，主要是车辆汽油款、保险费、修车款等支出。  

3.公务接待费预算为0.65万元，支出决算为0.15万元，完成预算的23.1%；较上年减少0.45万元，下降75%，主要原因是本年度接待来访团组次数及人次减少。决算数小于预算数的主要原因是根据本年度实际发生的接待任务变化。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于公务接待餐费。全年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算23个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金5,085.57万元，占项目支出总额的96.9%。

（二）项目绩效自评结果

1.2024城管局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。

2.2024城管执法局北山风景区生态修复与景观恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%。

3.2024年市城管执法局公厕运维管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为278.85万元，执行数为278.85万元，完成预算的100%。

4.城管执法局2021年静态交通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100%。

5.城管执法局2023年执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.70万元，执行数为63.70万元，完成预算的100%。

6.城管执法局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.22万元，执行数为63.19万元，完成预算的100%。

7.城管执法局珲春街新办公场所劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。

8.城管执法局数字平台日常运维费（调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为322.48万元，执行数为322.48万元，完成预算的100%。

9.第29届吉林雾凇冰雪节广告安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为48.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的61%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是一部分金额使用上年度结转。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

10.吉林市智慧停车（二期）资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的100%。

11.垃圾分类广告宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。

12.市城管局编制建筑垃圾污染防治规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。

13.市城管局更换办公设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。

14.市城管执法局2024年吉林市“悦江滩”公园管理支出费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为62.83万元，执行数为41.06万元，完成预算的65%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是项目支出资金有一部分使用的是上年度结转资金完成，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

15.市城管执法局法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。

16.市城管执法局垃圾分类专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。

17.市城管执法局双嘉垃圾补贴费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3053.16万元，执行数为3053.16万元，完成预算的100%。

18.市城管执法局协管员劳务费（城市维护费2024）调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。

19.市城管执法局综合业务管理（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。

20.市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

21.双嘉垃圾补贴费（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为950.00万元，执行数为950.00万元，完成预算的100%。

22.松江路4G云系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的100%。

23.早夜间集市资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出111.39万元，比上年减少43.30万元，降低27.99%，主要是压缩机关运行费用。

    （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,118.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,118.46万元。授予中小企业合同金额1,118.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额984.75万元，占授予中小企业合同金额的88.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，吉林市城市管理局共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十、其他计划生育事务支出( 项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十一、行政单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

十二、行政运行( 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、城管执法(项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十四、其他城乡社区公共设施支出(项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、住房公积金( 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。