| 索 引 号： | 11220200732573533F/2025-06013 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 吉林市城市管理局 |
| 成文日期： | 2025年09月11日 |
| 标 题： | 2024年度 吉林市城市管理局部门决算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2025年09月15日 |
| 索 引 号： | 11220200732573533F/2025-06013 | 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 吉林市城市管理局 | 成文日期： | 2025年09月11日 |
| 标 题： | 2024年度 吉林市城市管理局部门决算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2025年09月15日 |
2024年度
吉林市城市管理局部门决算
2025年9月 11日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行城市管理和行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策、规定，研究起草有关城市管理和行政执法的地方性法规、市政府规章草案和政策规定并组织实施。
（二）负责编制城市管理和行政执法的发展规划和年度计划，制定城市管理和行政执法工作标准、规范和制度并组织实施。
（三）依照法律法规、市政府规章赋予的城市管理职责，负责城市环境卫生、园林绿化管理、拟订相关总体规划并组织实施；承担城市环境卫生、园林绿化项目、城市照明、夜景景观、静态交通的建设与管理维护责任，以及渣土运输、露天市场等市容秩序管理，维护城市管理秩序。
（四）依照法律法规、规章赋予的城市管理行政执法职责，承担市级城市管理执法权限范围内的行政处罚工作，行使城市规划管理、市政公用管理、市容环境卫生管理、环境保护管理、城市园林绿化管理、静态交通管理、市场监督管理、建筑工程施工现场环境管理、城市河道环境管理等城市管理方面的相应行政处罚权以及有关的行政强制权。
（五）负责组织实施全市性的重大城市管理执法活动。
（六）负责城市管理和行政执法方面的相关考核、检查、评比工作。
（七）负责数字化城市管理平台建设组织、运行管理、监督考核工作。
（八）指导监督各城区城市管理和行政执法相关工作，推进队伍规范化建设。
（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
（十）承担吉林市城市管理工作领导小组有关具体工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
根据《中共吉林市委办公室 吉林市人民政府办公室关于调整吉林市城市管理局职责机构编制的通知》（吉市办字〔2024〕41号），我局的主要职责调整如下：
（一）将原市城市管理行政执法局的园林绿化、城市照明、夜景亮化等城市建设与管理维护职责划入市住房和城乡建设局。
（二）将原市城市管理行政执法局所属执法队伍承担的执法职责回归机关。市城市管理局（市城市管理行政执法局）主要负责对下一级城市管理和综合执法工作的指导、监督、考核，以及市管开发区违法违规案件和跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。
（三）强化城市精细化管理工作职责。负责全市城市精细化管理工作的监督检查。督办城市精细化管理考评发现的问题。督办领导批转、市民投诉等城市管理热点、难点问题。负责全市城市管理重大事项、工作部署落实情况的督察督办，监督检查城市管理相关部门履行职责情况。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市城市管理局内设10个机构，分别为办公室（安全生产监督管理处）、政策法规处（信访办公室）、执法监察一处、执法监察二处、执法监察三处、执法监察四处、机关党委、环境卫生管理处（垃圾分类管理处）、人事处、行政审批办。
纳入吉林市城市管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.吉林市城市管理行政执法局本级
2.吉林市城市管理执法第一支队
3、吉林市城市管理执法第二支队
4、吉林市城市管理执法第三支队
5、吉林市城市管理执法第四支队
6、吉林市城市管理执法第五支队
7、吉林市城市管理执法站前支队
8、吉林市城市管理规划建设执法支队
9、吉林市城市美化亮化管理办公室
10、吉林市城市管理行政执法指挥中心
11、吉林市露天市场管理中心
12、吉林市渣土管理中心
13、吉林市吉林经济技术开发区城市管理执法支队
14、吉林市环境卫生管理中心
15、吉林市绿化管理中心
16、吉林市环境卫生科学研究所
17、吉林市城市照明建设管理中心
18、吉林市园林管理中心
19、吉林北山风景区管理中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为32,279.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少11,344.33万元，降低26 %。主要原因：本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31,524.13万元，其中：财政拨款收入31,477.13万元，比上年减少11,003.36万元，下降25.90%，主要是23年度有偿还以前年度欠款；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入47万元，比上年减少210.8万元，下降81.7%，主要是2023年度全市要求职工退绩效款产生。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31,101.88万元，其中：基本支出17,468.01万元，比上年增加1,649.56万元，增长10.4%，主要是补缴以前年度人员社保产生；项目支出13,633.86万元，比上年减少13,398.29万元，下降49.6%，主要是2023年年底全市偿还债务产生；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为32,223.76万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,127.98万元，降低25.7%。主要原因:本年度项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,816.55万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,031.29万元，降低3.2 %。主要原因：2023年度北山树木发生病虫害，24年度无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,816.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,643.45万元，占8.6%；卫生健康（类）支出665.74万元，占2.2%；城乡社区（类）支出26,447.71万元，占85.8%；住房保障（类）支出1,059.65万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,431.88万元，支出决算为30,816.55万元，完成年初预算的116.6%。其中：
1.社会保障和就业(类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.22万元，支出决算为111.84万元，完成年初预算的214.2%，决算数大于预算数的主要原因是绿化中心追加支付2014年10月以后退休人员退回企职保待遇款项。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,873.12万元，支出决算为1,793.6万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位机构改革，部分职能划出，人员减少。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为646.07万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳职工职业年金。
社会保障和就业(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为91.94万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024年度残疾人保障基金。
2.卫生健康支出（类）
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为6.6万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工独生子女奖励金。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为230.66万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因本年度单位机构改革，部分职能划出，人员减少。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为567.25万元，支出决算为447.11万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休、去世等减员减少经费。
3.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,495.94万元，支出决算为5,154.39万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的调整。
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,348.78万元，支出决算为1,520.33万元，完成年初预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位机构改革，职能变更，项目支出减少。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5,298.41万元，支出决算为8,944.63万元，完成年初预算的168.8%。决算数大于预算数的主要原因是照明中心追加城维预算支出。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10,354.71万元，支出决算为10,828.36万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,145.89万元，支出决算为1,059.65万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17,435.19万元，其中：
人员经费15,777.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,657.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入252.5万元，比上年减少10,506.46万元，下降97.7%，主要是2023年度有偿还以前欠款；本年支出252.5万元，比上年减少10,486.86万元，下降97.7%，主要是主要是2024年度偿还以前欠款减少，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为226万元，主要用于城市管理局（本级）、园林中心和绿化中心等单位拨付拖欠企业欠款等资金，年初未安排预算。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为26.5万元，主要用于环卫中心在我市马拉松举行期间移动公厕租赁资金。年初未安排预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为691.34万元，支出决算为388.2万元，完成预算的56.2%；较上年增加7.88万元，增长2.1 %，主要原因是照明中心支付以前年度公车维修费。决算数小于预算数的主要原因2024年度未发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无此项支出内容。
2.公务用车购置及运行费预算685.49万元，支出决算为 388.06 万元，完成预算的56.6%；较上年增加8.34万元，增长2.1 %，主要原因照明中心支付以前年度公车维修费。决算数小于预算数的主要原因本年度本部门整体压缩“三公”经费支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。本年度未安排购置项目；截至2024年12月31日，公务用车保有量为213辆，公务用车购置数为0辆。
公务用车运行维护费支出388.06万元，主要是用于213辆公车燃油、保险及维修费。
3.公务接待费预算为5.85万元，支出决算为0.15万元，完成预算的2.6%；较上年减少0.45万元，下降75%，主要原因是本年度我部门接待考察人次减少。决算数小于预算数的主要原因是根据本年度实际发生的接待任务变化。其中：
外事接待费支出0万元。0全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。0全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。全年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员） 。
十、关于2024年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算164个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金12,401.43万元，占项目支出总额的91%。
（二）项目绩效自评结果
1.2024城管局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。
2.2024城管执法局北山风景区生态修复与景观恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%。
3.2024年市城管执法局公厕运维管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为278.85万元，执行数为278.85万元，完成预算的100%。
4.城管执法局2021年静态交通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100%。
5.城管执法局2023年执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.70万元，执行数为63.70万元，完成预算的100%。
6.城管执法局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.22万元，执行数为63.19万元，完成预算的100%。
7.城管执法局珲春街新办公场所劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。
8.城管执法局数字平台日常运维费（调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为322.48万元，执行数为322.48万元，完成预算的100%。
9.第29届吉林雾凇冰雪节广告安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为48.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的61%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是一部分金额使用上年度结转。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
10.吉林市智慧停车（二期）资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的100%。
11.垃圾分类广告宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。
12.市城管局编制建筑垃圾污染防治规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。
13.市城管局更换办公设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。
14.市城管执法局2024年吉林市“悦江滩”公园管理支出费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为62.83万元，执行数为41.06万元，完成预算的65%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是项目支出资金有一部分使用的是上年度结转资金完成，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
15.市城管执法局法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。
16.市城管执法局垃圾分类专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。
17.市城管执法局双嘉垃圾补贴费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4,003.16万元，执行数为4,003.16万元，完成预算的100%。
18.市城管执法局协管员劳务费（城市维护费2024）调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。
19.市城管执法局综合业务管理（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。
20.市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。
21.松江路4G云系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的100%。
22.早夜间集市资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，完成预算的100%。
23.吉林市城市管理执法第一支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.37万元，完成预算的99.3%。未发现问题。
24.吉林市城市管理执法第一支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
25.市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。未发现问题。
26.一支队2024年6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.29万元，完成预算的90.6%。未发现问题。
27.一支队2024年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。未发现问题。
28.2024年6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.74万元，完成预算的97%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是年初指标值设置有偏差，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
29.市容整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。
30.协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.04万元，执行数为2.68万元，完成预算的88%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是年初指标值设置有偏差，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
31.房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
32.市容整治（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。
33.城管三支队协管员工资（城市维护2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.36万元，完成预算的90%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是支付不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反应预算资金的预期产出和效果。
34.吉林市城市管理三支队办公经费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。
35.吉林市城市管理执法第三支队，5-6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.59万元，完成预算的95%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是本年度按照实际发生，具实支付。
36.吉林市城市管理执法第三支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%
37.2024城管四支队办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。
38.2024城管四支队办公费2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。
39.城管四支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。
40.吉林市城市管理执法第四支队市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。
41.吉林市城市管理执法第四支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。
42.吉林市城市管理执法第五支队市容整治(城市维护费2023)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。
43.吉林市城市管理执法第五支队办公经费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.27万元，完成预算的97.81%。原因是缩减办公经费支出。
44.吉林市城市管理执法站前支队综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。未发现问题。
45.城管站前支队综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
46.吉林市城市管理执法站前支队市容整治（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.61万元，执行数为179.61万元，完成预算的100%。未发现问题。
47. 吉林市城市管理规划建设执法支队市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。本年度执行率达到99%以上，比较好的完成绩效指标，下一步结合工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出。
48. 吉林市城市管理规划建设执法支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。本年度比较好的完成绩效指标。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
49.规划支队2024年办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。本年度比较好的完成绩效指标。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
50.城管指挥中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.29万元，完成预算的75%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是发放不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
51.吉林市城市管理行政执法指挥中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。
52.市场中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.38万元，完成预算的98.3%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是发放不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
53.市场中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。
54.露天市场管理中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。
55.吉林市渣土管理中心综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。未发现问题。
56.渣土管理中心综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
57.渣土中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。未发现问题。
58.申请以往年度亮化工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。
59.申请增加2024年亮化设施电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
60.申请亮化办办公室工程款的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。
61.申请亮化办办公经费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为2.22万元，完成预算的55.5%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
62.申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程及材料款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。
63.申请拨付城市景观亮化电费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为432.00万元，执行数为179.96万元，完成预算的41.66%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
64.申请2023年亮化设施维修工程工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。
65.申请2023年亮化设施维护专用材料采购项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。
66.申请2023年亮化设施维护专用材料采购项目1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的55.5%。
67.申请2023北山高杆灯拆除工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。
68.申请2022年亮化设施维护专用材料采购项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。
69.申请2021年音乐喷泉控制房扩建工程地形图测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。
70.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施远程更换（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.40万元，执行数为29.40万元，完成预算的100%。
71.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施维护劳务费（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.20万元，执行数为18.19万元，完成预算的94.74%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
72.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施保险费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。
73.关于申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。
74.申请拨付城市景观亮化电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。
75.申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。
76.关于申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。
77.环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60.2万元，执行数为60.2万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
78.环卫中心城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.84万元，完成预算的99.64%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
79.环卫中心公厕管护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为47.72万元，执行数为46.05万元，完成预算的96.5%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
80.环卫中心环卫监管平台（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
81.环卫中心生态公厕电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
82.环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.93万元，执行数为164.93万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
83.环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费2023）补报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.18万元，执行数为84.18万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
84.环卫中心洗扫吸尘、清冰雪（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
85.调整环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为40.13万元，执行数为38.52万元，完成预算的95.99%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
86.2023年专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为1.39万元，完成预算的51.1%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
87. 环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算的100%。按预算执行，未发现问题。
88.垃圾场监管管护费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。按预算执行，未发现问题。
89.（北山）劳务费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为11.58万元，执行数为8.33万元，完成预算的71.9%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
90.（北山）人民广场绿化养护维护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
91.（北山）园林设施维护劳务费（城市维护费2024）（调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.32万元，执行数为51.32万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
92.（北山）园区环卫工具购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
93.（北山）园区绿化花卉采购（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.89万元，执行数为27.89万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
94.（北山）园区设施维护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
95.2023年北山风景区花卉款（2022年陈欠）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.07万元，执行数为3.07万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
96.2024年北山风景区冰雪大世界房产测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
97.2024年北山风景区管理用房项目用地范围图（HZ项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
98.2024年北山风景区评估经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
99.2024年水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.67万元，完成预算的47%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
100.北山风景区（2023年陈欠花卉款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.73万元，执行数为6.73万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
101.北山风景区2023-2024冬季清雪费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
102.北山风景区2023-2024冬季清雪费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.31万元，执行数为20.31万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
103.北山风景区设施维修费（2023年陈欠）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.27万元，执行数为8.27万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
104.北山风景区园区维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
105.果皮箱更新（北山风景区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
106.吉林北山风景区房屋安全鉴定报告费消防评定报告费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.49万元，执行数为13.49万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
107. 绿化中心 专用设备维修费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.45万元，执行数为32.15万元，完成预算的99%。因财政压缩经费支出，预算数与执行数相差0.3万元。绿化中心 专用设备维修费（城市维护费2024）项目依旧完成良好，通过维修和更换园林机械设备，较好的完成了日常绿地、草坪、花卉、树木的修剪、栽植工作。
108.城市维护费（果皮箱）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.19万元，执行数为19.19万元，完成预算的100%。城市维护费（果皮箱）项目完成良好，通过清水绿带木栈道362个果皮箱采购工作的完成，将城市果皮箱焕然一新。
109.冬季防寒费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。冬季防寒费（城市维护费2024）项目完成较好，我单位严格按照上级领导指示和安排，在单位全体职工努力下，较好的完成了管辖范围内树木及草坪的冬季防寒工作。
110.防火费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.43万元，完成预算的81%。防火费项目完成较好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.57万元。
111.防火费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。防火费（城市维护费2024）项目完成较好，完成了全年安全生产工作，并无事故发生。灭火器换粉工作全部完成。
112.花卉购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%。花卉购置（城市维护费2024）项目完成较好，在管辖主要街路、游园、广场及清水绿带范围内，按照上级领导安排部署做好花卉彩化栽植工作。
113.绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。绿化维护费项目完成较好，在管辖主要街路、游园、广场及清水绿带范围内，按照上级领导安排部署做好养护管理维护工作。
114.绿化中心公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。绿化中心公众责任险项目完成较好，因街路树木易受扬沙,大风等恶劣天气影响发生折断，断落枝干砸车伤人情况时有发生。为保障市民人身及财产权益，我单位对管辖内树木进行保险，一旦出现损物伤人情况由保险公司进行赔偿。全年涉及公众责任险情况均已赔付。
115.绿化中心花卉苗木及草坪等欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.52万元，执行数为23.52万元，完成预算的100%。绿化中心花卉苗木及草坪等欠款项目绩效完成较好，因2023年城维资金不足，我中心存在多项欠款，影响开展下一步绿化工作，尤其涉及园林机械维修和防火欠款，财政追加欠款经费，我单位收到款项立即付款，较好的完成了还款工作。
116.绿化专业车辆维修费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。绿化专业车辆维修费（城市维护费2024）项目完成较好对绿化专用车辆进行车辆维修，保障了全年绿化工作平稳运行。
117.苗木购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。苗木购置（城市维护费2024）项目完成较好，苗木采购价格优惠，采购数量增加，苗木种植工作完成良好。
118.苗圃彩钢板维修60%项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。苗圃彩钢板维修60%项目完成较好，我单位苗圃办公楼顶彩钢板大部分生锈，多处锈蚀损坏开裂，损坏严重。更换彩钢板后，密封性达到100%。
119.燃油费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。燃油费（城市维护费2024）项目完成较好，对绿化车辆进行定期加油，提高了绿化车辆运行率，保障城市主要街路花卉、苗木覆盖效果及日常绿化工作正常运行。
120.人身损害赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.74万元，执行数为15.3万元，完成预算的97%。第一苗圃劳务服务人员韩淑杰在工作期间因车辆颠簸造成胸椎压缩性骨折，构成八级伤残。我单位按照法院执行金额支付全部赔偿金。
121.设备租赁费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。设备租赁费用（城市维护费2024）项目完成较好，完成了全年苗木及花卉运输过程中特殊车辆租赁工作。
122.生产资料及工具（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.72万元，执行数为19.82万元，完成预算的84%。生产资料及工具（城市维护费2024）项目完成良好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差3.9万元。
123.树木复壮、病虫害防治（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.29万元，执行数为16.14万元，完成预算的93%。树木复壮、病虫害防治（城市维护费2024）项目完成良好，完成了对行道树及绿地内乔木进行涂白，防止树木病虫及冻害发生。但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差1.15万元。
124.夏季绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.7%。夏季绿化维护费项目完成较好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.05万元。
125.盐雪破坏草坪恢复（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.9%。盐雪破坏草坪恢复（城市维护费2024）项目完成良好，针对冬季清雪盐对草坪破坏及开春草坪枯死、斑秃等情况我单位按时完成了草坪恢复工作，但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.01万元。
126.运输费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。较好的完成了绿地垃圾清理、运送苗圃花卉，乔灌木等栽植植被出圃、宿根植物根回收等运输工作。
127.绿化中心苗圃花窖生产用动力电电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数17万元，执行数为13.52万元，完成预算的79.5%。按时呈现全市绿化景观效果，苗圃花窖生产用动力电支付完成。但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差3.48万元。
128.绿化中心花卉苗木欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。为了更好的完成绿化工作任务，我单位进行了花卉、苗木和草坪采购及栽植等日常工作，因2023年城维资金不足，我中心存在上年欠款，需财政拨付资金,绿化中心花卉苗木欠款项目完成良好。
129.绿化中心有毒有害津贴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数5.2万元，执行数为2.6万元，完成预算的50%。完成对2023年林业有毒有害岗位人员进行津贴补贴。2024年因手续问题未审批件未通过，剩余2.6万元财政收回。
130.绿化中心临时用工工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1,129.99万元，执行数为1,129.99万元，完成预算的100%。我单位负责城市主要街路、公园小品、景观道路的绿化美化工作。为保障2024年绿地养护管护工作的顺利进行。我单位需要外雇劳务服务人员以满足街路绿化，卫生保洁等工作需求。已完成全年临时用工工资支付。
131.城市路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为2,285万元，执行数为2,045.59万元，完成预算的89.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是通过精细化用电管理，减少了全市路灯电费支出，下一步改进措施是严格控制资金支出，进一步加强路灯用电管理，节约路灯用电资金。
132.路灯设施城维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为700万元，执行数为624.53万元，完成预算的89.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是未完成公开招采流程，财政无法拨付预算资金，下一步改进措施是进一步完善预算项目，积极推进公开招标采购进度，与财政局积极沟通协商完成预算资金的拨付。
133.路灯设施公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。
134.路灯设施维护保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
135.路灯设施维护劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为230.58万元，执行数为220.61万元，完成预算的95.7%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是以 “过紧日子” 政策为指导优化成本，实现 “人力保维护、资金省支出” 双重目标，下一步改进措施是继续以“过紧日子” 政策为指导优化成本，实现 “人力保维护、资金省支出” 双重目标。
136.伤残津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。
137.路灯设施车辆维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为43万元，执行数为22.55万元，完成预算的52.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在确保车辆始终处于良好运行状态的情况下，严格遵循 “过紧日子” 政策要求，以“压减非必要支出、提升资金使用效益” 为核心，压减了全年车辆运行费用，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
138.路灯设施维修人员特种作业证办理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为1.1万元，执行数为0.96万元，完成预算的87.3%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是根据实际情况支付特种作业证办理费用，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
139.路灯设施工程造价审计咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
140.路灯设施管理劳保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为6万元，执行数为4.51万元，完成预算的75.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是严格遵循 “过紧日子” 政策要求，以“压减非必要支出、提升资金使用效益” 为核心，压减了劳保采购支出，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
141.路灯设施租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.5万元，执行数为3.43万元，完成预算的36.1%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是灯杆场地租赁费因对方未及时提供发票，无法支付租赁费，下一步改进措施是积极联系对方，尽快完成租赁费的支付工作。
142.园林管理中心有毒有害岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.73万元，执行数为8.24万元，完成预算的60%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际工作中执行支出。
143.园林管理中心畜牧兽医医疗卫生津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为8.35万元，执行数为7.81万元，完成预算的93.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际工作中执行支出。
144.园林管理中心绿化彩化费用（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.19分。项目全年预算数为38.45万元，执行数为23.79万元，完成预算的61.9%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
145.园林管理中心园区维修维护费（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为46.73万元，执行数为31.54万元，完成预算的67.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
146.吉林市园林管理中心绿化彩化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
147.2024年江南公园迎春花展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。
148.吉林市园林管理中心2024年动物饲料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为110万元，执行数为92.65万元，完成预算的84.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是动物饲料费每月根据实际情况支出并且市场价格波动，无法准确预计年初预算数。
149.2024年防火、防汛费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为3.86万元，完成预算的50.8%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
150.公园、广场维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.71万元，执行数为33.71万元，完成预算的100%。
151.园林中心办公地点搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为3.97万元，执行数为2.24万元，完成预算的56.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
152.园林管理中心综合业务管理及园林绿化管理服务费（2024年调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.79分。项目全年预算数为150万元，执行数为131.87万元，完成预算的87.9%，发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是园林绿化管理服务费因季节变化，每月按照实际情况支出，无法准确预计年初预算数。
153.园林管理中心园林绿化管理服务费（城市维护费2024年调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为217.3万元，执行数为217.3万元，完成预算的100%。
154.儿童公园游艺设备运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为6.07万元，执行数为3.52万元，完成预算的58%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
155.江南公园地源热电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
156.世纪广场管理办公室等水洗公厕费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.76万元，完成预算的95.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水费。
157.市园林管理中心维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
158.园林管理中心果皮箱购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。
159.2024年防汛专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。
160.公园、广场水洗公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数5万元，执行数为2.3万元，完成预算的46%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出电费。
161.森林公园防火监控保养维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数22.03万元，执行数为22.03万元，完成预算的100%。
162.公园、广场水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数15万元，执行数为9.6万元，完成预算的64%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水电费。
163.儿童公园、江南公园等维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。
164.园林管理中心地源热电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
165.广场、公园水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数5.8万元，执行数为2.98万元，完成预算的51.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水电费。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出620.99万元，比上年减少64.81万元，降低9.5%，主要是按照财政过紧日子要求，压缩各项经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额4,034.87万元，其中：政府采购货物支出403.26万元、政府采购工程支出371.29万元、政府采购服务支出3,260.32万元。授予中小企业合同金额4，034.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,590.25万元，占授予中小企业合同金额的64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.8%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，吉林市城市管理局共有车辆 189辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车0辆、其他用车142辆，其他用车主要是城市管理执法用车和用于绿化养护管理工作的绿化作业专业用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十三、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以
外其他用于残疾人事业方面的支出。
十四、其他计划生育事务支出( 项）：反映除上述项目
以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、行政单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士
待遇的医疗经费。
十六、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业
单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的
公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、行政运行( 项）：反映行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）的基本支出。
十八、城管执法(项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十九、其他城乡社区公共设施支出(项）：反映除上述
项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十、城乡社区环境卫生（项） ：反映城乡社区道路清雪、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十一、其他城乡社区支出 (项）：反映上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
二十二、住房公积金(项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
二十四、用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
2024年度
吉林市城市管理局部门决算
2025年9月 11日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行城市管理和行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策、规定，研究起草有关城市管理和行政执法的地方性法规、市政府规章草案和政策规定并组织实施。
（二）负责编制城市管理和行政执法的发展规划和年度计划，制定城市管理和行政执法工作标准、规范和制度并组织实施。
（三）依照法律法规、市政府规章赋予的城市管理职责，负责城市环境卫生、园林绿化管理、拟订相关总体规划并组织实施；承担城市环境卫生、园林绿化项目、城市照明、夜景景观、静态交通的建设与管理维护责任，以及渣土运输、露天市场等市容秩序管理，维护城市管理秩序。
（四）依照法律法规、规章赋予的城市管理行政执法职责，承担市级城市管理执法权限范围内的行政处罚工作，行使城市规划管理、市政公用管理、市容环境卫生管理、环境保护管理、城市园林绿化管理、静态交通管理、市场监督管理、建筑工程施工现场环境管理、城市河道环境管理等城市管理方面的相应行政处罚权以及有关的行政强制权。
（五）负责组织实施全市性的重大城市管理执法活动。
（六）负责城市管理和行政执法方面的相关考核、检查、评比工作。
（七）负责数字化城市管理平台建设组织、运行管理、监督考核工作。
（八）指导监督各城区城市管理和行政执法相关工作，推进队伍规范化建设。
（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。
（十）承担吉林市城市管理工作领导小组有关具体工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
根据《中共吉林市委办公室 吉林市人民政府办公室关于调整吉林市城市管理局职责机构编制的通知》（吉市办字〔2024〕41号），我局的主要职责调整如下：
（一）将原市城市管理行政执法局的园林绿化、城市照明、夜景亮化等城市建设与管理维护职责划入市住房和城乡建设局。
（二）将原市城市管理行政执法局所属执法队伍承担的执法职责回归机关。市城市管理局（市城市管理行政执法局）主要负责对下一级城市管理和综合执法工作的指导、监督、考核，以及市管开发区违法违规案件和跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。
（三）强化城市精细化管理工作职责。负责全市城市精细化管理工作的监督检查。督办城市精细化管理考评发现的问题。督办领导批转、市民投诉等城市管理热点、难点问题。负责全市城市管理重大事项、工作部署落实情况的督察督办，监督检查城市管理相关部门履行职责情况。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市城市管理局内设10个机构，分别为办公室（安全生产监督管理处）、政策法规处（信访办公室）、执法监察一处、执法监察二处、执法监察三处、执法监察四处、机关党委、环境卫生管理处（垃圾分类管理处）、人事处、行政审批办。
纳入吉林市城市管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.吉林市城市管理行政执法局本级
2.吉林市城市管理执法第一支队
3、吉林市城市管理执法第二支队
4、吉林市城市管理执法第三支队
5、吉林市城市管理执法第四支队
6、吉林市城市管理执法第五支队
7、吉林市城市管理执法站前支队
8、吉林市城市管理规划建设执法支队
9、吉林市城市美化亮化管理办公室
10、吉林市城市管理行政执法指挥中心
11、吉林市露天市场管理中心
12、吉林市渣土管理中心
13、吉林市吉林经济技术开发区城市管理执法支队
14、吉林市环境卫生管理中心
15、吉林市绿化管理中心
16、吉林市环境卫生科学研究所
17、吉林市城市照明建设管理中心
18、吉林市园林管理中心
19、吉林北山风景区管理中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为32,279.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少11,344.33万元，降低26 %。主要原因：本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计31,524.13万元，其中：财政拨款收入31,477.13万元，比上年减少11,003.36万元，下降25.90%，主要是23年度有偿还以前年度欠款；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入47万元，比上年减少210.8万元，下降81.7%，主要是2023年度全市要求职工退绩效款产生。
三、支出决算情况说明
本年支出合计31,101.88万元，其中：基本支出17,468.01万元，比上年增加1,649.56万元，增长10.4%，主要是补缴以前年度人员社保产生；项目支出13,633.86万元，比上年减少13,398.29万元，下降49.6%，主要是2023年年底全市偿还债务产生；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为32,223.76万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,127.98万元，降低25.7%。主要原因:本年度项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,816.55万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,031.29万元，降低3.2 %。主要原因：2023年度北山树木发生病虫害，24年度无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出30,816.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,643.45万元，占8.6%；卫生健康（类）支出665.74万元，占2.2%；城乡社区（类）支出26,447.71万元，占85.8%；住房保障（类）支出1,059.65万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,431.88万元，支出决算为30,816.55万元，完成年初预算的116.6%。其中：
1.社会保障和就业(类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.22万元，支出决算为111.84万元，完成年初预算的214.2%，决算数大于预算数的主要原因是绿化中心追加支付2014年10月以后退休人员退回企职保待遇款项。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,873.12万元，支出决算为1,793.6万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位机构改革，部分职能划出，人员减少。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为646.07万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳职工职业年金。
社会保障和就业(类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为91.94万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2024年度残疾人保障基金。
2.卫生健康支出（类）
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为6.6万元。决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工独生子女奖励金。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为230.66万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因本年度单位机构改革，部分职能划出，人员减少。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为567.25万元，支出决算为447.11万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休、去世等减员减少经费。
3.城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,495.94万元，支出决算为5,154.39万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的调整。
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,348.78万元，支出决算为1,520.33万元，完成年初预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位机构改革，职能变更，项目支出减少。
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5,298.41万元，支出决算为8,944.63万元，完成年初预算的168.8%。决算数大于预算数的主要原因是照明中心追加城维预算支出。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10,354.71万元，支出决算为10,828.36万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,145.89万元，支出决算为1,059.65万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17,435.19万元，其中：
人员经费15,777.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,657.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入252.5万元，比上年减少10,506.46万元，下降97.7%，主要是2023年度有偿还以前欠款；本年支出252.5万元，比上年减少10,486.86万元，下降97.7%，主要是主要是2024年度偿还以前欠款减少，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为226万元，主要用于城市管理局（本级）、园林中心和绿化中心等单位拨付拖欠企业欠款等资金，年初未安排预算。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为26.5万元，主要用于环卫中心在我市马拉松举行期间移动公厕租赁资金。年初未安排预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为691.34万元，支出决算为388.2万元，完成预算的56.2%；较上年增加7.88万元，增长2.1 %，主要原因是照明中心支付以前年度公车维修费。决算数小于预算数的主要原因2024年度未发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位无此项支出内容。
2.公务用车购置及运行费预算685.49万元，支出决算为 388.06 万元，完成预算的56.6%；较上年增加8.34万元，增长2.1 %，主要原因照明中心支付以前年度公车维修费。决算数小于预算数的主要原因本年度本部门整体压缩“三公”经费支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。本年度未安排购置项目；截至2024年12月31日，公务用车保有量为213辆，公务用车购置数为0辆。
公务用车运行维护费支出388.06万元，主要是用于213辆公车燃油、保险及维修费。
3.公务接待费预算为5.85万元，支出决算为0.15万元，完成预算的2.6%；较上年减少0.45万元，下降75%，主要原因是本年度我部门接待考察人次减少。决算数小于预算数的主要原因是根据本年度实际发生的接待任务变化。其中：
外事接待费支出0万元。0全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。0全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。全年共接待国内来访团组3个、来宾12人次（不包括陪同人员） 。
十、关于2024年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算164个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金12,401.43万元，占项目支出总额的91%。
（二）项目绩效自评结果
1.2024城管局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。
2.2024城管执法局北山风景区生态修复与景观恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%。
3.2024年市城管执法局公厕运维管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为278.85万元，执行数为278.85万元，完成预算的100%。
4.城管执法局2021年静态交通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的100%。
5.城管执法局2023年执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.70万元，执行数为63.70万元，完成预算的100%。
6.城管执法局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为63.22万元，执行数为63.19万元，完成预算的100%。
7.城管执法局珲春街新办公场所劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100%。
8.城管执法局数字平台日常运维费（调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为322.48万元，执行数为322.48万元，完成预算的100%。
9.第29届吉林雾凇冰雪节广告安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为48.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的61%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是一部分金额使用上年度结转。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
10.吉林市智慧停车（二期）资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的100%。
11.垃圾分类广告宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.64万元，执行数为9.64万元，完成预算的100%。
12.市城管局编制建筑垃圾污染防治规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。
13.市城管局更换办公设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。
14.市城管执法局2024年吉林市“悦江滩”公园管理支出费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为62.83万元，执行数为41.06万元，完成预算的65%。发现的主要问题是预算执行率偏低，原因是项目支出资金有一部分使用的是上年度结转资金完成，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
15.市城管执法局法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。
16.市城管执法局垃圾分类专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.82万元，执行数为29.82万元，完成预算的100%。
17.市城管执法局双嘉垃圾补贴费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4,003.16万元，执行数为4,003.16万元，完成预算的100%。
18.市城管执法局协管员劳务费（城市维护费2024）调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.08万元，执行数为22.08万元，完成预算的100%。
19.市城管执法局综合业务管理（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。
20.市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。
21.松江路4G云系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.08万元，执行数为11.08万元，完成预算的100%。
22.早夜间集市资产盘活项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，完成预算的100%。
23.吉林市城市管理执法第一支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.37万元，完成预算的99.3%。未发现问题。
24.吉林市城市管理执法第一支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
25.市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。未发现问题。
26.一支队2024年6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.32万元，执行数为0.29万元，完成预算的90.6%。未发现问题。
27.一支队2024年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。未发现问题。
28.2024年6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.74万元，完成预算的97%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是年初指标值设置有偏差，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
29.市容整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。
30.协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.04万元，执行数为2.68万元，完成预算的88%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是年初指标值设置有偏差，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
31.房屋租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
32.市容整治（2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。
33.城管三支队协管员工资（城市维护2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.97分。项目全年预算数为2.63万元，执行数为2.36万元，完成预算的90%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是支付不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反应预算资金的预期产出和效果。
34.吉林市城市管理三支队办公经费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。
35.吉林市城市管理执法第三支队，5-6月办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.59万元，完成预算的95%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是本年度按照实际发生，具实支付。
36.吉林市城市管理执法第三支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%
37.2024城管四支队办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。
38.2024城管四支队办公费2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。
39.城管四支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.67万元，执行数为2.67万元，完成预算的100%。
40.吉林市城市管理执法第四支队市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。
41.吉林市城市管理执法第四支队执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。
42.吉林市城市管理执法第五支队市容整治(城市维护费2023)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。
43.吉林市城市管理执法第五支队办公经费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.34万元，执行数为0.27万元，完成预算的97.81%。原因是缩减办公经费支出。
44.吉林市城市管理执法站前支队综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。未发现问题。
45.城管站前支队综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
46.吉林市城市管理执法站前支队市容整治（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为179.61万元，执行数为179.61万元，完成预算的100%。未发现问题。
47. 吉林市城市管理规划建设执法支队市容整治（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.5%。本年度执行率达到99%以上，比较好的完成绩效指标，下一步结合工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出。
48. 吉林市城市管理规划建设执法支队协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。本年度比较好的完成绩效指标。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
49.规划支队2024年办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。本年度比较好的完成绩效指标。下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
50.城管指挥中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.29万元，完成预算的75%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是发放不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
51.吉林市城市管理行政执法指挥中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。
52.市场中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.42万元，执行数为2.38万元，完成预算的98.3%。发现的主要问题是预算执行率有待于提高，原因是发放不及时，下一步改进措施是结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
53.市场中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。
54.露天市场管理中心办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。
55.吉林市渣土管理中心综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。未发现问题。
56.渣土管理中心综合业务管理（2024年办公费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。未发现问题。
57.渣土中心协管员工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。未发现问题。
58.申请以往年度亮化工程款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。
59.申请增加2024年亮化设施电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
60.申请亮化办办公室工程款的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。
61.申请亮化办办公经费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为2.22万元，完成预算的55.5%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
62.申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程及材料款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。
63.申请拨付城市景观亮化电费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为432.00万元，执行数为179.96万元，完成预算的41.66%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
64.申请2023年亮化设施维修工程工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.00万元，执行数为85.00万元，完成预算的100%。
65.申请2023年亮化设施维护专用材料采购项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。
66.申请2023年亮化设施维护专用材料采购项目1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的55.5%。
67.申请2023北山高杆灯拆除工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。
68.申请2022年亮化设施维护专用材料采购项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。
69.申请2021年音乐喷泉控制房扩建工程地形图测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。
70.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施远程更换（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.40万元，执行数为29.40万元，完成预算的100%。
71.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施维护劳务费（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.20万元，执行数为18.19万元，完成预算的94.74%。发现的主要问题是未能按预算支付款项，原因是由于财政资金紧张，不能及时支付，下一步改进措施是进一步积极协调财政，力争解决拖欠企业账款的问题。
72.吉林市城市美化亮化管理办公室亮化设施保险费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。
73.关于申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。
74.申请拨付城市景观亮化电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。
75.申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。
76.关于申请吉林市城市美化亮化管理办公室工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100%。
77.环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60.2万元，执行数为60.2万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
78.环卫中心城市维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.84万元，完成预算的99.64%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
79.环卫中心公厕管护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为47.72万元，执行数为46.05万元，完成预算的96.5%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
80.环卫中心环卫监管平台（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
81.环卫中心生态公厕电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
82.环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费2023）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.93万元，执行数为164.93万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
83.环卫中心洗扫、洒水作业水费（城市维护费2023）补报项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.18万元，执行数为84.18万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
84.环卫中心洗扫吸尘、清冰雪（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.98万元，执行数为7.98万元，完成预算的100%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
85.调整环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为40.13万元，执行数为38.52万元，完成预算的95.99%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
86.2023年专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为2.72万元，执行数为1.39万元，完成预算的51.1%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。
87. 环卫设施维护劳务费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.04万元，执行数为20.04万元，完成预算的100%。按预算执行，未发现问题。
88.垃圾场监管管护费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。按预算执行，未发现问题。
89.（北山）劳务费（2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为11.58万元，执行数为8.33万元，完成预算的71.9%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
90.（北山）人民广场绿化养护维护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
91.（北山）园林设施维护劳务费（城市维护费2024）（调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.32万元，执行数为51.32万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
92.（北山）园区环卫工具购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
93.（北山）园区绿化花卉采购（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.89万元，执行数为27.89万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
94.（北山）园区设施维护费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
95.2023年北山风景区花卉款（2022年陈欠）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.07万元，执行数为3.07万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
96.2024年北山风景区冰雪大世界房产测绘费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
97.2024年北山风景区管理用房项目用地范围图（HZ项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
98.2024年北山风景区评估经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
99.2024年水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.7分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.67万元，完成预算的47%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
100.北山风景区（2023年陈欠花卉款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.73万元，执行数为6.73万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
101.北山风景区2023-2024冬季清雪费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
102.北山风景区2023-2024冬季清雪费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.31万元，执行数为20.31万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
103.北山风景区设施维修费（2023年陈欠）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.27万元，执行数为8.27万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
104.北山风景区园区维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
105.果皮箱更新（北山风景区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
106.吉林北山风景区房屋安全鉴定报告费消防评定报告费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.49万元，执行数为13.49万元，完成预算的100%。按照工作计划和实际需求提升城市形象和知名度，更好地保护景区生态环境，实现可持续发展，需加大投入，更好地提升质量。
107. 绿化中心 专用设备维修费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为32.45万元，执行数为32.15万元，完成预算的99%。因财政压缩经费支出，预算数与执行数相差0.3万元。绿化中心 专用设备维修费（城市维护费2024）项目依旧完成良好，通过维修和更换园林机械设备，较好的完成了日常绿地、草坪、花卉、树木的修剪、栽植工作。
108.城市维护费（果皮箱）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为19.19万元，执行数为19.19万元，完成预算的100%。城市维护费（果皮箱）项目完成良好，通过清水绿带木栈道362个果皮箱采购工作的完成，将城市果皮箱焕然一新。
109.冬季防寒费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。冬季防寒费（城市维护费2024）项目完成较好，我单位严格按照上级领导指示和安排，在单位全体职工努力下，较好的完成了管辖范围内树木及草坪的冬季防寒工作。
110.防火费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.43万元，完成预算的81%。防火费项目完成较好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.57万元。
111.防火费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。防火费（城市维护费2024）项目完成较好，完成了全年安全生产工作，并无事故发生。灭火器换粉工作全部完成。
112.花卉购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%。花卉购置（城市维护费2024）项目完成较好，在管辖主要街路、游园、广场及清水绿带范围内，按照上级领导安排部署做好花卉彩化栽植工作。
113.绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。绿化维护费项目完成较好，在管辖主要街路、游园、广场及清水绿带范围内，按照上级领导安排部署做好养护管理维护工作。
114.绿化中心公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。绿化中心公众责任险项目完成较好，因街路树木易受扬沙,大风等恶劣天气影响发生折断，断落枝干砸车伤人情况时有发生。为保障市民人身及财产权益，我单位对管辖内树木进行保险，一旦出现损物伤人情况由保险公司进行赔偿。全年涉及公众责任险情况均已赔付。
115.绿化中心花卉苗木及草坪等欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.52万元，执行数为23.52万元，完成预算的100%。绿化中心花卉苗木及草坪等欠款项目绩效完成较好，因2023年城维资金不足，我中心存在多项欠款，影响开展下一步绿化工作，尤其涉及园林机械维修和防火欠款，财政追加欠款经费，我单位收到款项立即付款，较好的完成了还款工作。
116.绿化专业车辆维修费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。绿化专业车辆维修费（城市维护费2024）项目完成较好对绿化专用车辆进行车辆维修，保障了全年绿化工作平稳运行。
117.苗木购置（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。苗木购置（城市维护费2024）项目完成较好，苗木采购价格优惠，采购数量增加，苗木种植工作完成良好。
118.苗圃彩钢板维修60%项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。苗圃彩钢板维修60%项目完成较好，我单位苗圃办公楼顶彩钢板大部分生锈，多处锈蚀损坏开裂，损坏严重。更换彩钢板后，密封性达到100%。
119.燃油费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。燃油费（城市维护费2024）项目完成较好，对绿化车辆进行定期加油，提高了绿化车辆运行率，保障城市主要街路花卉、苗木覆盖效果及日常绿化工作正常运行。
120.人身损害赔偿金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.74万元，执行数为15.3万元，完成预算的97%。第一苗圃劳务服务人员韩淑杰在工作期间因车辆颠簸造成胸椎压缩性骨折，构成八级伤残。我单位按照法院执行金额支付全部赔偿金。
121.设备租赁费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.25万元，执行数为15.25万元，完成预算的100%。设备租赁费用（城市维护费2024）项目完成较好，完成了全年苗木及花卉运输过程中特殊车辆租赁工作。
122.生产资料及工具（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.72万元，执行数为19.82万元，完成预算的84%。生产资料及工具（城市维护费2024）项目完成良好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差3.9万元。
123.树木复壮、病虫害防治（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为17.29万元，执行数为16.14万元，完成预算的93%。树木复壮、病虫害防治（城市维护费2024）项目完成良好，完成了对行道树及绿地内乔木进行涂白，防止树木病虫及冻害发生。但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差1.15万元。
124.夏季绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.7%。夏季绿化维护费项目完成较好，因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.05万元。
125.盐雪破坏草坪恢复（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.9%。盐雪破坏草坪恢复（城市维护费2024）项目完成良好，针对冬季清雪盐对草坪破坏及开春草坪枯死、斑秃等情况我单位按时完成了草坪恢复工作，但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差0.01万元。
126.运输费用（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.7万元，执行数为12.7万元，完成预算的100%。较好的完成了绿地垃圾清理、运送苗圃花卉，乔灌木等栽植植被出圃、宿根植物根回收等运输工作。
127.绿化中心苗圃花窖生产用动力电电费（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数17万元，执行数为13.52万元，完成预算的79.5%。按时呈现全市绿化景观效果，苗圃花窖生产用动力电支付完成。但因财政压缩经费支出全年预算数与执行数相差3.48万元。
128.绿化中心花卉苗木欠款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。为了更好的完成绿化工作任务，我单位进行了花卉、苗木和草坪采购及栽植等日常工作，因2023年城维资金不足，我中心存在上年欠款，需财政拨付资金,绿化中心花卉苗木欠款项目完成良好。
129.绿化中心有毒有害津贴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数5.2万元，执行数为2.6万元，完成预算的50%。完成对2023年林业有毒有害岗位人员进行津贴补贴。2024年因手续问题未审批件未通过，剩余2.6万元财政收回。
130.绿化中心临时用工工资（城市维护费2024）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数1,129.99万元，执行数为1,129.99万元，完成预算的100%。我单位负责城市主要街路、公园小品、景观道路的绿化美化工作。为保障2024年绿地养护管护工作的顺利进行。我单位需要外雇劳务服务人员以满足街路绿化，卫生保洁等工作需求。已完成全年临时用工工资支付。
131.城市路灯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为2,285万元，执行数为2,045.59万元，完成预算的89.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是通过精细化用电管理，减少了全市路灯电费支出，下一步改进措施是严格控制资金支出，进一步加强路灯用电管理，节约路灯用电资金。
132.路灯设施城维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为700万元，执行数为624.53万元，完成预算的89.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是未完成公开招采流程，财政无法拨付预算资金，下一步改进措施是进一步完善预算项目，积极推进公开招标采购进度，与财政局积极沟通协商完成预算资金的拨付。
133.路灯设施公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。
134.路灯设施维护保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
135.路灯设施维护劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为230.58万元，执行数为220.61万元，完成预算的95.7%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是以 “过紧日子” 政策为指导优化成本，实现 “人力保维护、资金省支出” 双重目标，下一步改进措施是继续以“过紧日子” 政策为指导优化成本，实现 “人力保维护、资金省支出” 双重目标。
136.伤残津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。
137.路灯设施车辆维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为43万元，执行数为22.55万元，完成预算的52.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在确保车辆始终处于良好运行状态的情况下，严格遵循 “过紧日子” 政策要求，以“压减非必要支出、提升资金使用效益” 为核心，压减了全年车辆运行费用，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
138.路灯设施维修人员特种作业证办理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为1.1万元，执行数为0.96万元，完成预算的87.3%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是根据实际情况支付特种作业证办理费用，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
139.路灯设施工程造价审计咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
140.路灯设施管理劳保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为6万元，执行数为4.51万元，完成预算的75.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是严格遵循 “过紧日子” 政策要求，以“压减非必要支出、提升资金使用效益” 为核心，压减了劳保采购支出，下一步改进措施是继续严格遵循 “过紧日子” 政策要求，压减非必要支出、提升资金使用效益。
141.路灯设施租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，已全部完成。项目全年预算数为9.5万元，执行数为3.43万元，完成预算的36.1%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是灯杆场地租赁费因对方未及时提供发票，无法支付租赁费，下一步改进措施是积极联系对方，尽快完成租赁费的支付工作。
142.园林管理中心有毒有害岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.73万元，执行数为8.24万元，完成预算的60%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际工作中执行支出。
143.园林管理中心畜牧兽医医疗卫生津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.35分。项目全年预算数为8.35万元，执行数为7.81万元，完成预算的93.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际工作中执行支出。
144.园林管理中心绿化彩化费用（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.19分。项目全年预算数为38.45万元，执行数为23.79万元，完成预算的61.9%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
145.园林管理中心园区维修维护费（城市维护费2024年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为46.73万元，执行数为31.54万元，完成预算的67.5%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
146.吉林市园林管理中心绿化彩化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
147.2024年江南公园迎春花展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。
148.吉林市园林管理中心2024年动物饲料费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为110万元，执行数为92.65万元，完成预算的84.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是动物饲料费每月根据实际情况支出并且市场价格波动，无法准确预计年初预算数。
149.2024年防火、防汛费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.08分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为3.86万元，完成预算的50.8%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
150.公园、广场维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.71万元，执行数为33.71万元，完成预算的100%。
151.园林中心办公地点搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为3.97万元，执行数为2.24万元，完成预算的56.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
152.园林管理中心综合业务管理及园林绿化管理服务费（2024年调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.79分。项目全年预算数为150万元，执行数为131.87万元，完成预算的87.9%，发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是园林绿化管理服务费因季节变化，每月按照实际情况支出，无法准确预计年初预算数。
153.园林管理中心园林绿化管理服务费（城市维护费2024年调整）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为217.3万元，执行数为217.3万元，完成预算的100%。
154.儿童公园游艺设备运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为6.07万元，执行数为3.52万元，完成预算的58%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是在完成工作的基础上压减了开支。
155.江南公园地源热电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
156.世纪广场管理办公室等水洗公厕费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.52分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.76万元，完成预算的95.2%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水费。
157.市园林管理中心维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
158.园林管理中心果皮箱购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。
159.2024年防汛专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100%。
160.公园、广场水洗公厕电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。项目全年预算数5万元，执行数为2.3万元，完成预算的46%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出电费。
161.森林公园防火监控保养维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数22.03万元，执行数为22.03万元，完成预算的100%。
162.公园、广场水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数15万元，执行数为9.6万元，完成预算的64%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水电费。
163.儿童公园、江南公园等维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数13.15万元，执行数为13.15万元，完成预算的100%。
164.园林管理中心地源热电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。
165.广场、公园水电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.14分。项目全年预算数5.8万元，执行数为2.98万元，完成预算的51.4%。发现的主要问题是全年执行数未达到全年预算数，原因是按照实际情况支出水电费。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出620.99万元，比上年减少64.81万元，降低9.5%，主要是按照财政过紧日子要求，压缩各项经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额4,034.87万元，其中：政府采购货物支出403.26万元、政府采购工程支出371.29万元、政府采购服务支出3,260.32万元。授予中小企业合同金额4，034.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,590.25万元，占授予中小企业合同金额的64.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.8%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，吉林市城市管理局共有车辆 189辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车0辆、其他用车142辆，其他用车主要是城市管理执法用车和用于绿化养护管理工作的绿化作业专业用车等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十三、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以
外其他用于残疾人事业方面的支出。
十四、其他计划生育事务支出( 项）：反映除上述项目
以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、行政单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士
待遇的医疗经费。
十六、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业
单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的
公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、行政运行( 项）：反映行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）的基本支出。
十八、城管执法(项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
十九、其他城乡社区公共设施支出(项）：反映除上述
项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十、城乡社区环境卫生（项） ：反映城乡社区道路清雪、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十一、其他城乡社区支出 (项）：反映上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
二十二、住房公积金(项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
二十四、用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。