目   录

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

    一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度,审核以市政府名义奖励的人选,指导和协调政府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人力资源和社会保障局内设20个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进与失业保险处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、工伤保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委、人事处。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

    四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、单位预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度单位决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2216.5万元。与2022年度相比，收入增加454.69万元，增长25.8%，支出增加352.13万元，增长18.9%。主要原因：社会保障就业支出增多。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2216.5万元，其中：财政拨款收入2216.2万元，比上年增加458.21万元，增长26%，主要是社会保障就业资金增多，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.3万元，比上年减少3.52万元，下降92.1%，主要是存量资金存回国库，利息收入减少。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2213.09万元，其中：基本支出1356.65万元，比上年增加253.4万元，增长23%，主要是行政运行成本增加；项目支出856.44万元，比上年增加95.32万元，增长12.5%，主要是就业补助资金支出增多；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2216.2万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加458.21万元，增长26%；财政拨款支出增加355.65万元，增长19%，主要原因:社会保障就业支出增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2212.79万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.24万元，增长18.9%。主要原因：项目支出增多。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2212.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2077.85万元，占93.9%；卫生健康支出55.7万元，占2.5%；住房保障支出79.23万元，占3.6%；

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1758.33万元，支出决算为2212.79万元，完成年初预算的125.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1057.95万元，支出决算为1044.22万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为193.19万元，支出决算为252.88万元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增多。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为206.2万元，支出决算为190万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分创业促就业资金未支付成功。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.51万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员补贴在下一年初发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.6万元，支出决算为152.04万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因补缴在职未进社保系统人员养老保险和职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付老兵补贴。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为257万元，完成年初预算的1835.7%。决算数大于预算数的主要原因是支付创业促就业资金。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员独生子女费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费为预缴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.19万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.35万元，其中：

人员经费1176.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是政府性基金预算财政拨款支出，年末结转和结余0万元。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余0万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.04万元，支出决算为1.46万元，完成预算的36.1%；较上年增加1.13万元，增长342.4%，主要原因是上级指导调研工作情况增多。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我单位无公务用车购置及运行费预算。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我单位无公务用车购置费支出；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费预算为4.04万元，支出决算为1.46万元，完成预算的36.1%；较上年增加1.13万元，增长342.4%，主要原因是上级指导调研工作情况增多。决算数小于与预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费。

其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于接待支出。全年共接待国内来访团组15个、来宾83人次（不包括陪同人员） 。

 十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位预算面试工作项目等7个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金257.94万元。

（二）项目绩效自评结果

1.职业技能大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为46.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是按照省人社厅工作部署，职业技能大赛未开展。原因是按照省人社厅工作部署，职业技能大赛未开展，下一步改进措施是按照工作部署安排，启动职业技能大赛。

2.创业成果展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是创业成果展示系列活动未开展，原因是创业成果展示系列活动未开展，下一步改进措施是按照工作部署安排，启动创业成果展示系列活动。

3.人社综合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为48万元，执行数为12万元，完成预算的25%。发现的主要问题是资金使用率低。原因是落实过紧日子要求，部分培训业务未线下举办。下一步改进措施是统计各业务处工作需求，完善经费保障。

4.参军复员到企业的退休人员生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为93万元，执行数为8.06万元，完成预算的8.7%。无发现主要问题。原因是本单位只负责发放各县市老兵补贴，其他人员补贴由财政局发放。下一步改进措施是及时跟进补贴动态，准确及时发放。

5.人力资源和社会保障管理运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为83万元，执行数为0.85万元，完成预算的1%。发现主要问题是社保基金审计等业务未开展。原因是业务处未开展此项工作，下一步改进措施是统计各业务处工作需求，完善经费保障。

6.职称评审工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为66万元，执行数为34.63万元，完成预算的52.5%。发现主要问题是职称收入上缴数小于年初预算数。原因是按照省人社厅工作安排，职称评审下放，由单位自行组织评审，下一步改进措施是积极对接业务处室，及时上缴收入。

7.面试工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202.4万元，执行数为202.4万元，完成预算的100%。无发现主要问题。原因是事业单位面试已有序进行，下一步改进措施是积极对接业务处室，及时跟进资金需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出179.67万元，比上年减少106.52万元，降低37.2%，主要是落实过紧日子要求，降低机关运行成本。

    （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

    （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

初审初校：牛宇

复审复校：张震宇

终审终校：范鑫