目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展 规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规 章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统 一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规 划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度； 拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职 业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部 门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施 城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单 位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充 保险基金管理和监督办法。      

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形 势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订 事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信 息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头 推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔 和培养工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规 划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题， 维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全 市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度, 保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协 调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工 的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权 工作，依法查处重大案件。

（九）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调 处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政 府奖励制度,审核以市政府名义奖励的人选,指导和协调政 府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励活动。

 (十一)指导和协调市政府各部门和县（市）区以下政府 实施公务员法工作;负责公务员登记、备案工作; 承办市政 府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

 (十二)承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，人社部门内设18个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、审计监督处、调节仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委（人事处）。纳入吉林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市人力资源和社会保障局本级

2. 吉林市就业服务局

3. 吉林市劳动监察支队

4. 吉林市人才服务中心

5. 吉林市职业鉴定开发指导中心

6. 吉林市人事考试中心

7.  吉林市劳动能力鉴定中心

8.  吉林市人力资源和社会保障信息中心

9.  吉林市劳动人事争议仲裁院

 

第二部分 预算表格

   

预算表7
XX单位本年一般公共预算“三公”经费支出表
		单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
12.49		5.80		5.80	6.69

说明：

     1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属9 个预算单位。   
     2、“2023年预算数”的实有人员  265人，其中：在职人员 264 人，离退休人员 1 人。

预算表8
吉林市人力资源和社会保障局本年政府性基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

    

 

第三部分 情况说明

 

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算5266.77万元，其中：当年预算5266.77万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年预算减少16609.33万元，主要原因是公益岗位工资及农民工保障金项目减少。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算_5266.77_万元，其中：本年收入_5266.77__万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__5089.77_万元，占96.64%；其他收入177万元，占3.36%。部门上年结转为0。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算__5266.77___万元，其中：基本支出3299.58_万元，占__62.65__%；项目支出_1967.20_万元，占_37.35_%；事业单位经营支出__0__万元，占__0__%；上缴上级支出__0__万元，占__0__%；对附属单位补助支出__0__万元，占__0__%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算_5266.77_万元，其中：本年收入_5266.77_万元，上年结转_0_万元。支出包括：社会保障和就业支出4868.53万元，卫生健康支出155.66万元，住房保障支出__242.58__万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款_5089.78__万元，其中：基本支出_3299.58__万元，占64.83%；项目支出1790.20万元，占35.17%。基本支出中，人员经费2791.63万元，占84.61%；公用经费507.95万元，占15.39%。

  社会保障和就业（类）支出4691.54万元，占92.18%，主要用于行政运行、事业运行、劳动保障监察、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁等相关支出。

  卫生健康（类）支出155.66万元，占3.1%，主要用于行政事业单位医疗支出。

  住房保障（类）支出242.58万元，占4.77%，主要用于住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出3299.58万元，其中：

人员经费2791.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_507.95_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为12.49万元，其中:当年预算_12.49_万元。2023年当年预算数比2022年预算减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无该项业务。

2.公务接待费_6.69_万元，其中：当年预算_6.69_万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少__0.01__万元，主要原因是__节约开支__。

3.公务用车购置及运行费_5.8_万元，其中：当年预算5.8万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费_5.8_万元，其中：当年预算_5.8_万元。2023年当年预算数比2022年预算数无增减变化；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数预算数无增减变化，主要原因是无公车购置。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

    九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位以及吉林市就业服务局、吉林市劳动监察支队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_341.95__万元，比2022年预算减少36.17万元，下降9.57%，主要原因是节约机关运行成本，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地_4287.47平方米，房屋27662.18平方米，单价50万元及以上的通用设备7台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0_辆，安排购置土地0_平方米，安排购置房屋0_平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0_台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出__1967.2__万元，其中：一级项目_4_个，二级项目__32__个；使用本年拨款__1967.2__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定_4_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1967.2万元。

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。