| 索 引 号： | 11220200MB1717396G/2026-02406 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 吉林市农业农村局 |
| 成文日期： | 2026年02月10日 |
| 标 题： | 吉林市农业农村局2026年部门预算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2026年04月27日 |
| 索 引 号： | 11220200MB1717396G/2026-02406 | 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 吉林市农业农村局 | 成文日期： | 2026年02月10日 |
| 标 题： | 吉林市农业农村局2026年部门预算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2026年04月27日 |
吉林市农业农村局2026年部门预算
二〇二六年二月十日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。
二、机构设置
部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。
吉林市农业农村局下设15家预算单位，分别是：
1、 吉林市农业农村局本级
2、 吉林市农业机械化技术推广中心
3、 吉林省农业广播电视学校吉林市分校
4、 吉林市农业技术推广中心
5、 吉林市种子管理站
6、 吉林市农业科技教育中心
7、 吉林市园艺特产技术推广中心
8、 吉林市农村经济管理站
9、 吉林市黑土地保护监测中心
10、 吉林市农业生态资源保护站
11、 吉林市动物疫病预防控制中心
12、 吉林市畜牧总站
13、 吉林市水产技术推广站
14、 吉林市农业综合行政执法支队
15、 吉林市乡村振兴研究
第二部分 预算表格
一、收支总表
|
收支总表(预算表1) |
|||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、财政拨款收入 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、单位资金收入 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
648.63 |
648.61 |
0.02 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
|
其他收入 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
5850.35 |
5772.68 |
77.67 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款结转 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7154.11 |
7076.43 |
77.69 |
本年支出合计 |
7154.11 |
7076.43 |
77.69 |
|
|
|
|
|
结转下年支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
7154.11 |
7076.43 |
77.69 |
支出总计 |
7154.11 |
7076.43 |
77.69 |
二、收入总表
|
收入总表(预算表2) |
||||||||||||||||||
|
预算单位 |
吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
编制预算 |
上年结转 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
701 |
吉林市农业农村局 |
7154.11 |
7076.43 |
7067.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.88 |
77.69 |
77.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701001 |
吉林市农业农村局 |
2984.92 |
2944.11 |
2944.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701002 |
吉林市农村经济管理站 |
69.53 |
69.53 |
69.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701003 |
吉林市黑土地保护监测中心 |
110.46 |
110.36 |
110.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701004 |
吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
165.32 |
154.23 |
154.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701005 |
吉林市种子管理站 |
123.36 |
123.36 |
123.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701006 |
吉林市农业技术推广中心 |
173.38 |
173.18 |
173.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701007 |
吉林市农业机械化技术推广中心 |
198.36 |
198.36 |
198.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701008 |
吉林市农业科技教育中心 |
200.56 |
176.57 |
174.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701009 |
吉林市园艺特产技术推广中心 |
111.97 |
111.97 |
111.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701010 |
吉林市农业生态资源保护站 |
89.20 |
89.20 |
89.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701012 |
吉林市农业综合行政执法支队 |
2041.45 |
2041.45 |
2035.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701013 |
吉林市动物疫病预防控制中心 |
338.89 |
338.89 |
338.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701014 |
吉林市畜牧总站 |
206.81 |
205.32 |
205.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701015 |
吉林市水产技术推广站 |
193.10 |
193.10 |
193.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
701016 |
吉林市乡村振兴研究院 |
146.81 |
146.81 |
146.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出总表
|
支出总表（预算表3） |
||||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.63 |
648.61 |
648.61 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
589.77 |
589.77 |
589.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.55 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
550.21 |
550.21 |
550.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
50.39 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
50.39 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93.06 |
93.06 |
93.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5850.35 |
5772.68 |
5419.02 |
344.78 |
8.88 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
5850.35 |
5772.68 |
5419.02 |
344.78 |
8.88 |
77.67 |
0.00 |
77.67 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
4125.24 |
4125.24 |
3929.97 |
188.85 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1541.60 |
1541.60 |
1489.06 |
52.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
85.37 |
85.37 |
0.00 |
85.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
20.47 |
20.47 |
0.00 |
18.02 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表(预算表4) |
|||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
项目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、本年收入 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
一、本年支出 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
|
一般公共预算拨款 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
648.63 |
648.61 |
0.02 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
5841.48 |
5763.81 |
77.67 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
支 出 总 计 |
7145.23 |
7067.55 |
77.69 |
五、一般公共预算支出表
|
本年一般公共预算支出表（预算表5） |
||||||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.63 |
648.61 |
648.61 |
598.23 |
50.39 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
589.77 |
589.77 |
589.77 |
589.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
39.55 |
39.55 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
550.21 |
550.21 |
550.21 |
550.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
50.39 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
50.39 |
50.39 |
50.39 |
0.00 |
50.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
149.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
93.06 |
93.06 |
93.06 |
93.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5841.48 |
5763.81 |
5419.02 |
4456.66 |
962.36 |
344.78 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.67 |
|
21301 |
农业农村 |
5841.48 |
5763.81 |
5419.02 |
4456.66 |
962.36 |
344.78 |
77.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.67 |
|
2130101 |
行政运行 |
4118.82 |
4118.82 |
3929.97 |
3272.34 |
657.63 |
188.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1541.60 |
1541.60 |
1489.06 |
1184.32 |
304.73 |
52.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.78 |
|
2130110 |
执法监管 |
85.37 |
85.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.79 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
|
本年一般公共预算基本支出表(预算表6) |
||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
5670.47 |
5670.47 |
5670.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3047.55 |
3047.55 |
3047.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1073.20 |
1073.20 |
1073.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
289.91 |
289.91 |
289.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
550.21 |
550.21 |
550.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
242.47 |
242.47 |
242.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.46 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
412.66 |
412.66 |
412.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
983.51 |
983.51 |
0.00 |
983.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
161.26 |
161.26 |
0.00 |
161.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
43.85 |
43.85 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
69.32 |
69.32 |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
150.86 |
150.86 |
0.00 |
150.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
344.99 |
344.99 |
0.00 |
344.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.55 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
39.55 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
29.24 |
29.24 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
|
本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) |
||||||||||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
“三公”经费合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
科研因公出国（境）费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
因公出国（境）费 |
科研因公出国（境）费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
90.27 |
90.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
说明：
1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 15 个预算单位。
2、“2026年预算数”对应实有人员 355 人，其中：在职人员 353 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 2 人。
八、政府性基金预算支出表
|
本年政府性基金预算支出表(预算表8) |
|||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、国有资本经营预算支出表
|
本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6) |
|||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
||||||||
|
单位/科目编码 |
单位（科目）名称 |
国有资本经营预算 |
国库拨款资金 |
||||||
|
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出国库集中支付资金 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
政府采购资金 |
其他国库集中支付资金 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、项目支出表
|
项目支出表(预算表9) |
||||||||||||
|
预算单位：吉林市农业农村局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
一级项目 |
二级项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
专项业务支出 |
|
|
|
353.66 |
344.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.88 |
|
|
农业农村综合事务管理 |
|
|
351.21 |
344.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
|
|
吉林市农业农村局部门下乡工作经费 |
吉林市农业农村局 |
65.70 |
65.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
乡村振兴驻村工作队房租 |
吉林市农业农村局 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农业农村局移交社保退休人员福利费 |
吉林市农业农村局 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农村经济管理站移交社保退休人员福利费 |
吉林市农村经济管理站 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市黑土地保护监测中心移交社保退休人员福利费 |
吉林市黑土地保护监测中心 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农广校移交社保退休人员福利费 |
吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
事业单位聘用人员经费 |
吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
18.02 |
18.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市种子管理站移交社保退休人员福利费 |
吉林市种子管理站 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农业技术推广中心移交社保退休人员福利费项目 |
吉林市农业技术推广中心 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
员额人员工资保障 |
吉林市农业技术推广中心 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农业机械化技术推广中心移交社保退休人员福利费 |
吉林市农业机械化技术推广中心 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
科教中心移交社保退休人员福利费 |
吉林市农业科技教育中心 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市园艺特产技术推广中心移交社保退休人员福利费项目 |
吉林市园艺特产技术推广中心 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农业生态资源保护站移交社保退休人员福利费项目 |
吉林市农业生态资源保护站 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
执法支队历史遗留资金管理 |
吉林市农业综合行政执法支队 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
|
|
|
农业综合执法聘用人员经费（自聘） |
吉林市农业综合行政执法支队 |
15.67 |
15.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
渔业行政执法 |
吉林市农业综合行政执法支队 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农业综合执法聘用人员经费 |
吉林市农业综合行政执法支队 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市农业综合行政执法支队移交社保退休人员福利费 |
吉林市农业综合行政执法支队 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市动物疫病预防控制中心2026年房租 |
吉林市动物疫病预防控制中心 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市动物疫病预防控制中心移交社保退休人员福利费 |
吉林市动物疫病预防控制中心 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市畜牧总站移交社保退休人员福利费 |
吉林市畜牧总站 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市水产技术推广站单位移交社保退休人员福利费 |
吉林市水产技术推广站 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
吉林市农业农村局综合业务管理（非定额） |
|
|
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
|
|
|
农业科教中心职工权益保障 |
吉林市农业科技教育中心 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
|
共同事权转移支付 |
|
|
|
77.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育） |
|
|
13.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
高素质农民培育项目（2025年） |
吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2025高素质农民培育常规班 |
吉林市农业科技教育中心 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）（吉财农指[2024]943号） |
|
|
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
高素质农民培育（2025年） |
吉林市农业科技教育中心 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）（吉财农指[2024]943号） |
|
|
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
基层农技推广体系改革与建设项目 |
吉林市农业技术推广中心 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
农业高质量发展专项资金（农村产权交易工作奖补资金） |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
农村产权交易工作奖补项目2025 |
吉林市农业农村局 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
农业高质量发展专项资金（省级农业防灾减灾）（吉财农指[2025]132号） |
|
|
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2025年吉林市本级测土配方施肥土壤 采集测试 |
吉林市黑土地保护监测中心 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
中央耕地建设与利用资金（第三次全国土壤普查）（吉财农指[2025]208号） |
|
|
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
第三次土壤普查成果汇总项目经费 |
吉林市农业农村局 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
农业经营主体能力提升资金（中央基层畜牧技改） |
|
|
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
吉林市2025年畜牧农技人员培训 |
吉林市畜牧总站 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
中央农业经营主体能力提升资金（专题班） |
|
|
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2025年高素质农民培育专题班培训 |
吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
贫困老年人脱贫补贴 |
|
|
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2025年60周岁及以上建档立卡脱贫人口生活补贴 |
吉林市农业农村局 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、项目支出绩效目标表
|
吉林市农业农村局2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
项目名称 |
年度资金总额(万元) |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标值 |
权重 |
|
701001吉林市农业农村局 |
乡村振兴驻村工作队房租 |
82.00 |
根据中共吉林省委、吉林省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体要求，对吉林市委组织部选配的至少68个驻村工作队据实报销房屋租赁费，从而为驻村工作队员提供更好的生活保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
报销驻村工作队数量 |
报销房屋租赁费的驻村工作队数量 |
>=68个 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
报销准确率 |
按照驻村工作队提供的租赁合同、账号等信息据实准确进行报销 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
驻村工作队员生活保障 |
为驻村工作队员提供更好的生活保障 |
提升 |
40 |
||||
|
吉林市农业农村局移交社保退休人员福利费 |
18.80 |
2026年度为我单位至少95位移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
>=95人 |
25 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
吉林市农业农村局部门下乡工作经费 |
65.70 |
为完成各项农业农村重点工作任务，到各县（市）区开展执法安全检查、粮食安全考核等工作，据实报销所产生的差旅费，从而保障法律法规及政策落地见效，提升农牧渔安全生产、粮食安全工作水平，推动乡村振兴、招商引资、产业升级等工作取得实效。 |
产出指标 |
数量指标 |
招商引资工作差旅任务 |
协助局领导开展局系统招商引资工作相关差旅任务 |
<=3次 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
检查执法次数 |
反映检查执法下乡次数的情况 |
<=400人次 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
粮食安全考核相关工作下乡次数 |
粮食安全考核相关工作下乡次数 |
<=300人次 |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
差旅费报销合规率 |
严格按差旅费管理办法标准报销 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农畜产品安全，推动乡村振兴发展。 |
保障农畜产品安全，推动乡村振兴发展。 |
保障 |
40 |
||||
|
701002吉林市农村经济管理站 |
吉林市农村经济管理站移交社保退休人员福利费 |
0.92 |
为我单位5名移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利费人数 |
等于5人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701003吉林市黑土地保护监测中心 |
吉林市黑土地保护监测中心移交社保退休人员福利费 |
1.81 |
为我单位10名移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
等于10人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701004吉林省农业广播电视学校吉林市分校 |
事业单位聘用人员经费 |
18.02 |
4名保洁负责办公楼卫生清洁、集中办公区保洁及化粪池清理、清雪等；2名保安全天值守，保障办公环境安全整洁、设施正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
聘用保洁4人，保安2人。 |
等于6人 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
集中办公区管理工作完成率 |
卫生清洁、物业等集中办公区管理工作完成率 |
等于100% |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公环境安全整洁 |
对办公楼日常设施维护、清理化粪池、清雪、支付保洁和更夫工资，保障办公环境的安全和整洁 |
保障 |
40 |
||||
|
农广校移交社保退休人员福利费 |
3.23 |
为我单位退休人员准确及时发放福利品，保障退休人员相关权益 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数人数 |
>=17人 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701005吉林市种子管理站 |
吉林市种子管理站移交社保退休人员福利费 |
4.14 |
为我单位22名移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
等于22人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701006吉林市农业技术推广中心 |
员额人员工资保障 |
6.66 |
严格执行相关政策，保障本单位1名员额人员工资足额、准时发放，资金安排科学合理，提升职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
员额人员工资发放人数 |
等于1人 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放率 |
员额人员工资发放率 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
提升职工权益 |
提升 |
40 |
||||
|
吉林市农业技术推广中心移交社保退休人员福利费项目 |
3.47 |
发放退休福利费人数至少17人，确保福利费准确发放到个人，保障退休职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
共发放退休福利费人数 |
>=17人 |
25 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701007吉林市农业机械化技术推广中心 |
吉林市农业机械化技术推广中心移交社保退休人员福利费 |
7.36 |
2026年度为我单位45名移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
等于45人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701008吉林市农业科技教育中心 |
农业科教中心职工权益保障 |
2.45 |
原农业干部学校职工陈库差旅费24540.08。根据相关规定已经存入财政自管资金账户，待使用时申请拨付。 |
产出指标 |
数量指标 |
应付账款人数 |
应付账款人数 |
等于1人 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
申请及时率 |
符合条件时，及时申请资金的情况 |
等于100% |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
偿还率 |
应付账款偿还率 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
反映职工权益保障情况 |
保障 |
40 |
||||
|
科教中心移交社保退休人员福利费 |
3.63 |
本单位为22名退休人员准确及时发放福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
等于22人 |
20 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701009吉林市园艺特产技术推广中心 |
吉林市园艺特产技术推广中心移交社保退休人员福利费项目 |
1.07 |
发放退休福利费人数至少5人，确保福利费准确发放到个人，保障退休职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
共发放退休福利费人数 |
>=5人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休职工权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701010吉林市农业生态资源保护站 |
吉林市农业生态资源保护站移交社保退休人员福利费项目 |
0.26 |
发放退休福利费人数至少1人，确保福利费准确发放到个人，保障退休职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
共发放退休福利费人数 |
>=1人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701012吉林市农业综合行政执法支队 |
农业综合执法聘用人员经费 |
44.70 |
确保乡镇屠宰场（点）有官方兽医资质人员开展屠宰检疫工作。确保动物及动物产品检疫率，切断动物疫病传播途径，维护动物及动物产品安全和公共卫生安全。渔政执法聘用有资质的船员驾驶养护船艇，辅助执法人员打捞渔具、开展水上巡查，保障船艇处于适航状态，保障渔业生产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
派驻官方兽医乡镇屠宰场 |
对7家偏远乡镇屠宰场（点）派驻7名官方兽医。 |
等于7个 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
开展农业综合执法工作所需官方兽医7人，船员6人 |
等于13人 |
10 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
聘用人员及时率 |
反映聘用人员每月发放工资及时程度。 |
每月25日之前 |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出厂检疫率 |
根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，只有在定点屠宰场（点）屠宰，经过官方兽医检疫合格，加盖合格验讫印章，并持有官方兽医出具的《动物产品检疫合格证明》方可出厂。 |
等于100% |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
船员资质合格率 |
船员具备相应的资质证件 |
等于100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出厂动物产品合格率 |
通过官方兽医开展产地检疫，保证为社会提供安全畜禽产品。 |
等于100% |
40 |
||||
|
农业综合执法聘用人员经费（自聘） |
15.67 |
聘用更夫，负责丰满渔港和爱林站巡逻、守护等安全防范工作。聘用办公楼保安，负责门卫、巡逻、守护、秩序维护、消防等安全防范工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
开展农业综合执法工作所需更夫2人，办公楼保安2人。 |
等于4人 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
聘用人员及时率 |
反映聘用人员每月发放工资及时程度。 |
每月25日之前 |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
四防安全率 |
负责巡逻、秩序维护、消防、应急救援等安全防范工作 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护保障公共安全 |
负责维护和保障单位国有资产、提升公共安全等工作和服务。 |
提升 |
40 |
||||
|
吉林市农业综合行政执法支队移交社保退休人员福利费 |
21.43 |
为我单位2026年至少129人移交社保退休人员准确及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
共发放福利退休人数 |
>=129人 |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
反映职工权益保障情况 |
保障 |
40 |
||||
|
执法支队历史遗留资金管理 |
6.42 |
原监督所办证押金35081.1元；原监督所张作司辞退费22704元；刘峰2017年1月-2018年12月职业年金个人部分应缴数6440.91元，合计64226.01元。根据相关规定已经存入财政自管资金账户，待使用时申请拨付。 |
产出指标 |
数量指标 |
辞退费及职业年金个人部分应付款人数 |
辞退费及职业年金个人部分应付款人数情况。 |
等于2人 |
20 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
辞退费及职业年金个人部分申请及时率 |
辞退费及职业年金个人部分符合条件时，及时申请资金的情况。 |
及时 |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
辞退费及职业年金个人部分偿还率 |
反映辞退费及职业年金个人部分偿还情况。 |
等于100% |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辞退费及职业年金个人部分职工权益保障 |
反映辞退费及职业年金个人部分职工权益保障情况。 |
等于100% |
40 |
||||
|
渔业行政执法 |
25.00 |
通过开展渔业相关法律法规宣传、专项执法行动，严厉打击辖区内渔业违法行为，做好水生野生动物保护、渔业水域环境保护、初级水产品质量安全监督管理、港航监督及外县渔业行政执法督查等项工作，保护渔业资源资源和水域生态环境，为吉林市渔业高质量发展保驾护航。 |
产出指标 |
数量指标 |
专项执法行动次数 |
反映专项执法行动次数情况。 |
>=20次 |
15 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传活动开展次数 |
反映宣传活动开展次数情况。 |
>=30次 |
15 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
案件查处及时性 |
通过开展渔业相关法律法规宣传、专项执法行动，严厉打击辖区内渔业违法行为，保护渔业资源资源和水域生态环境 |
证据确凿15天立案，3个月内下达处罚决定书 |
10 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
渔业违法行为查处率 |
通过开展渔业相关法律法规宣传、专项执法行动，严厉打击辖区内渔业违法行为，保护渔业资源资源和水域生态环境。 |
等于100% |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市民群众遵纪守法意识提升 |
通过执法宣传及专项行动，让市民知法、懂法，遵纪守法意识提升。 |
提升 |
40 |
||||
|
701013吉林市动物疫病预防控制中心 |
吉林市动物疫病预防控制中心2026年房租 |
10.00 |
2026年全年租赁吉林市城市建设控股集团有限公司房屋，在城建集团二、三楼改造。将三楼按国家兽医实验室建设标准进行改造装修，建成生物安全二级实验室；二楼装修改造成疫控中心办公室、档案室、培训室；一楼100平方米改造成疫苗冷藏库和应急物资储备库以保证本单位正常开展工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁房屋面积 |
租赁房屋面积平米数 |
等于1878.77平方米 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
房屋用途合规率 |
实际使用用途与租赁合同约定一致 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障中心工作正常运转 |
保障中心工作正常运转 |
保障 |
40 |
||||
|
吉林市动物疫病预防控制中心移交社保退休人员福利费 |
5.05 |
为我单位25名移交社保退休人员发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利人数 |
等于25人 |
25 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701014吉林市畜牧总站 |
吉林市畜牧总站移交社保退休人员福利费 |
3.16 |
为我单位移交社保至少16名退休人员及时发放退休福利品，保障退休人员相关权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利费人数 |
>=16人 |
25 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100% |
25 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
|
701015吉林市水产技术推广站 |
吉林市水产技术推广站单位移交社保退休人员福利费 |
2.70 |
2026年度为我单位至少15名移交社保退休人员发放福利品，确保福利费准确发放到个人，保障退休职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
发放退休福利费人数 |
>=15人 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发放准确率 |
福利品准确发放到人，无错发、漏发、多发、重复发放等情况。 |
等于100100% |
30 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工权益保障 |
保障退休人员权益 |
保障 |
40 |
||||
第三部分 情况说明
一、2026年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算7154.11万元，其中：当年预算7076.43万元；上年结转77.69万元。2026年当年预算比2025年预算增加814.86万元，主要原因是本年度预算包含上年结转资金以及项目支出、基本支出预算增加，其中基本支出中增加办公设备购置、其他商品和服务支出、残疾人保障金等资金预算。
二、2026年收入预算情况
2026年收入预算7154.11万元，其中：本年收入7076.43万元，占98.9%；上年结转77.69万元，占1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入7067.55万元，占99.9%；其他收入8.88万元，占0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转77.69万元，占100%。
三、2026年支出预算情况
2026年支出预算7154.11万元，其中：基本支出6722.77万元，占94%；项目支出422.47万元，占5.9%；单位资金支出8.88万元，占0.1%。
四、2026年财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收支总预算7145.23万元，其中：本年收入7067.55万元，上年结转77.69万元。支出包括：社会保障和就业支出648.63万元，卫生健康支出242.47万元，农林水支出5841.48万元，住房保障支出412.66万元。
五、2026年一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算拨款7145.23万元，其中：基本支出6722.77万元，占94.1%；项目支出422.47万元，占5.9%。基本支出中，人员经费5710.02万元，占84.9%；公用经费1012.75万元，占15.1%。
额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加0万元。
社会保障和就业（类）支出648.63万元，占9.1%，主要用于保障离退休职工工资及在职职工养老保险缴纳等。
卫生健康（类）支出242.47元，占3.4%，主要用于缴纳职工医疗保险。
农林水支出（类）支出5841.48万元，占81.7%，主要用于局本级及所属单位农林水事务支出。
住房保障（类）支出412.66万元，占5.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、2026年一般公共预算基本支出情况
2026年一般公共预算基本支出6722.77万元，其中：
人员经费5710.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1012.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2026年“三公”经费预算数为90.27万元，其中:当年预算90.27万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.6万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。
2.公务接待费6.27万元，其中：当年预算6.27万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.6万元，主要原因是财政按照标准正常核定。
3.公务用车购置及运行费84万元，其中：当年预算84万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。公务用车运行维护费84万元，其中：当年预算84万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数与2025年预算数持平。
八、2026年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款
九、2026年国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算拨款
十、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2026年部门本级1家行政单位以及吉林市农村经济管理站、吉林市农业综合行政执法支队2家参公管理事业单位的一般公共预算机关运行经费657.63万元，比2025年预算增加141.55万元，增长27.4%，主要原因是本年新增办公设备购置、其他商品和服务支出预算。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额165.86万元，其中：政府采购货物预算60.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104.99万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆40辆，土地0平方米，房屋8376.64平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数3台/套。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
（四）项目支出情况说明
2026年部门项目支出431.34万元，其中：一级项目11个，二级项目34个；使用本年拨款344.78万元，财政拨款结转77.69万元,单位资金8.88万元。
（五）项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定24个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额353.66万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。