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索  引 号: 11220200MB1717396G/2025-01902
分  类: 财政预决算 ; 公告
发文机关: 吉林市农业农村局
成文日期: 2025年02月26日
标      题: 吉林市农业农村局(本级)2025年单位预算
发文字号:
发布日期: 2025年04月01日
索  引 号: 11220200MB1717396G/2025-01902 分  类: 财政预决算 ; 公告
发文机关: 吉林市农业农村局 成文日期: 2025年02月26日
标      题: 吉林市农业农村局(本级)2025年单位预算
发文字号: 发布日期: 2025年04月01日

 

  吉林市农业农村局(本级)2025年单位预算
   
  目  录
  
  第一部分  单位概况
  一、主要职能
  二、机构设置
  第二部分  预算表格
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、国有资本经营预算支出表
  十、项目支出表
  十一、项目支出绩效目标表(二级项目)
  第三部分  情况说明
  第四部分  名词解释
 
  第一部分 单位概况 
  一、主要职能
  单位职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开。
  二、机构设置
  单位职能及机构设置情况涉密,按规定不予公开。 
  第二部分 预算表格
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
  说明:
  1、“2025年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。   
  2、“2025年预算数”的实有人员103人,其中:在职人员 100人,离退休人员(不含社保局开支人员) 3 人。
  八、政府性基金预算支出表
  九、国有资本经营预算支出表
  十、项目支出表
  十一、项目支出绩效目标表
  预算表11
  项目支出绩效目标表   
  单位名称 项目名称 年度资金总额(元) 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标值 权重
   成本指标 经济成本指标
   社会成本指标
   生态环境成本指标
   产出指标 数量指标
   质量指标
   时效指标
   效益指标 经济效益指标
   社会效益指标
   生态效益指标
   满意度指标 服务对象
  满意度指标
  第三部分 情况说明   
  一、2025年收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算26929761.66元,其中:当年预算26929761.66元;上年结转0元。2025年当年预算比2024年预算增加4570887.88元,主要原因是机构改革,吉林市乡村振兴局并入吉林市农业农村局。
  二、2025年收入预算情况
  2025年收入预算26929761.66元,其中:本年收入26929761.66元,占100%;上年结转0元,占0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入26929761.66,占100%。
  三、2025年支出预算情况
  2025年支出预算26929761.66元,其中:基本支出26929761.66元,占100%;项目支出0元,占0%。
  四、2025年财政拨款收支预算情况
  2025年财政拨款收支总预算26929761.66元,其中:本年收入26929761.66元,上年结转0元。支出包括:社会保障和就业支出2018221.92元,卫生健康支出616897.97元,农林水支出23153206.33元,住房保障支出1141435.44元。
  五、2025年一般公共预算支出情况
  2025年一般公共预算拨款26929761.66元,其中:基本支出26929761.66元,占100%;项目支出0元,占0%。基本支出中,人员经费24584659.33元,占91.3%;公用经费2345102.33元,占8.7%。
  额外需要说明的是,2025年度委托业务费(30227-委托业务费科目)一般公共预算拨款0元,比2024年预算减少30000元。
  社会保障和就业(类)支出2018221.92元,占7.5%,主要用于保障离、退休职工工资及在职职工养老保险缴纳等。
  卫生健康(类)支出支出616897.97元,占2.3%,主要用于缴纳职工医疗保险。
  农林水支出(类)支出23153206.33元,占86.0%,主要用于局本级农林水事务支出。
  住房保障(类)支出1141435.44元,占4.2%,主要用于缴纳职工住房公积金。
  六、2025年一般公共预算基本支出情况
  2025年一般公共预算基本支出26929761.66元,其中:
  人员经费24584659.33元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费。
  公用经费2345102.33元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
  七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
  2025年“三公”经费预算数为190827.55元,其中:当年预算190827.55元。2025年当年预算数比2024年预算数增加1392.77元。其中:
  1.因公出国(境)费0元,其中:当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元,主要原因是2024年及2025年均无因公出国(境)预算。
  2.公务接待费16827.55元,其中:当年预算16827.55元。2025年当年预算数比2024年预算数增加1392.77元,主要原因是机构改革,吉林市乡村振兴局并入到吉林市农业农村局。
  3.公务用车购置及运行费174000.00元,其中:当年预算174000.00元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元。公务用车运行维护费174000.00元,其中:当年预算174000.00元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元,2025年当年预算数与2024年预算数持平,无变化;公务用车购置费0元,其中:当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元,2025年当年预算数与2024年预算数持平,无变化。
  八、2025年政府性基金预算支出情况
  本单位无政府性基金预算拨款。
  九、2025年国有资本经营预算支出情况
  本单位无国有资本经营预算拨款。
  十、其他重要事项的说明情况
  (一)机关运行经费
  2025年单位的机关运行经费财政拨款预算2345102.33元,比2024年预算减少427072.08元,下降15.4%,主要原因是2024年收支预算总表中含上年结转。
  (二)政府采购情况
  2025年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2024年年底,单位共有车辆6辆,土地0平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
  2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置土地0平方米,安排购置房屋0平方米,计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套,计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
  (四)项目支出情况说明
  2025年单位项目支出0元,其中二级项目0个;使用本年拨款0元,财政拨款结转0元。
  (五)项目支出绩效目标情况说明
  按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本单位职能和重点工作,2025年确定0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额0元。 
  第四部分 名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
  (二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
  (三)国有资本经营预算拨款收入:指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
  (四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
  (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
  (七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
  (八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  (十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
  (十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
  (十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。