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2022年度

 

吉林市农业农村局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月18日

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

根据吉市办字【2019】51号文件规定，内容涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据吉市办字【2019】51号文件规定，内容涉密，不予公开。

纳入吉林市农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林市农业农村局（本级）

2.吉林市农业科技教育中心

3.吉林省农业广播电视学校吉林市分校

4.吉林市黑土地保护监测中心

5.吉林市种子管理站

6.吉林市水产技术推广站

7.吉林市农业机械化技术推广中心

8.吉林市农业技术推广中心

9.吉林市园艺特产技术推广中心

10.吉林市农业生态资源保护站

11.吉林市农村经济管理站

12.吉林市动物疫病预防控制中心

13.吉林市畜牧总站

14. 吉林市农业综合行政执法支队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各7266.6万元。与2021年相比，收、支总计各减少319.59万元，降低4.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计7141.43万元，其中：财政拨款收入7133.39万元，占99.9 %；其他收入8.05万元，占0.1%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计7106.79万元，其中：基本支出5772.82万元，占81.2%；项目支出1333.97万元，占18.8 %。基本支出中，人员经费5042.81万元，占87.4 %；公用经费730.01万元，占12.6 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计各7256.92万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少316.31万元，降低4.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6841.24万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.4万元，降低8.2%。主要原因：有部门项目资金未拨付到位。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6841.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出856.03万元，占12.5%；卫生健康（类）支出216.18万元，占3.2 %；农林水（类）支出5382.5万元，占78.7%；住房保障（类）支出386.53万元，占5.6 %。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7580.5万元，支出决算为6841.24万元，完成年初预算的90.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为694.6万元，支出决算为856.03万元，完成年初预算数的123.2%。

①行政事业单位养老支出。年初预算为694.6万元，支出决算为823.21万元，完成年初预算数的118.5%。

（1）行政单位离退休，年初预算为40.8万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的102.7%。

（2）事业单位离退休，年初预算为12万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的99.5%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为641.8万元，支出决算为764.82万元，完成年初预算的119.2 %。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，为追加人员预算。

②残疾人事业。年初预算为0万元，支出决算为32.82万元，残疾人事业是经有关部门审批而发生的追加预算。

（1）其他残疾人事业支出，年初预算为0万元，支出决算为32.82万元，残疾人保障金是经有关部门审批而发生的追加预算。

2.卫生健康支出。年初预算为251.3万元，支出决算为216.18万元，完成年初预算的86.0%。  

①计划生育事务。年初预算为0.2万元，支出决算为3.6万元，计划生育事务是经有关部门审批而发生的追加预算。

（1）其他计划生育事务支出年初预算为0.2万元，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

②行政事业单位医疗。年初预算为251.1万元，支出决算为212.58万元，完成年初预算数的84.7%。

（1）行政单位医疗，年初预算为156万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的86.2%。

（2）事业单位医疗，年初预算为95.1万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的82.2%。

4.农林水支出。年初预算为6259元，支出决算为5382.5万元，完成年初预算的86.0%。

①农业农村。年初预算为6137.6万元，支出决算为5265.28万元，完成年初预算的 85.8%。

（1）行政运行，年初预算为2865.4万元，支出决算为2829.43万元，完成年初预算的98.7%。

（2）一般行政管理事务，年初预算为 0万元，支出决算为6.67万元，决算数大于预算数的主要原因是援疆干部补助资金是经有关部门审批而发生的追加预算。

（3）事业运行，年初预算为1425.8万元，支出决算为1367.1万元，完成年初预算的95.9%。

（4）科技转化与推广服务，年初预算为210.9万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的1.7 %。

（5）病虫害控制，年初预算为161.8万元，支出决算数为56.29万元，完成年初预算的34.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央及省项目资金。

（6）农产品质量安全，年初预算为131.2万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的4.7%。

（7）执法监管，年初预算为502.4万元，支出决算为175.46万元，完成年初预算的34.9 %。

（8）统计监测与信息服务，年初预算为17，支出预算为7.85万元，完成年初预算的46.2 %。

（9）防灾救灾，年初预算为19.2万元，支出决算为15.79万元。完成年初预算的82.2 %。

(10)农产品加工与促销，年初预算23万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的 68.3%。

(11)农业资源保护修复与利用，年初预算34万元，决算数为34万元。完成年初预算的100 %。

（12）渔业发展，年初预算0万元，决算数为54.2万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中央及省项目资金。

(13)农田建设年初预算为115万元，支出决算数30.91万元，完成年初预算的26.9 %。

(14)其他农业支出年初预算为631.9万元，支出决算为662.18万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目。

 ②水利。年初预算为121.4万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的 96.6%。

 (1)水利技术推广，年初预算数为121.4万元，支出决算数为117.22万元，完成年初预算的96.6%。

4.住房保障支出。年初预算为375.6万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的102.9%。

①住房改革支出。年初预算为375.6万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的102.9%。

（1）住房公积金，年初预算为375.6万元，支出决算为386.53万元，完成年初预算的102.9%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5772.49万元，其中：人员经费5042.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费729.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入261.27万元；本年支出261.27万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

  1.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为261.27万元。

①国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为 0万元，支出决算为261.27万元。

（1）农业生产发展支出，年初预算为0万元，支出决算为20万元。

（2）农业农村生态环境支出，年初预算为0万元，支出决算241.27万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.38万元，支出决算为72.13万元，完成预算的54.9%。决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约、严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为70.87万元，占98.3%；公务接待费支出决算为1.26万元，占1.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算124.4万元，支出决算为70.87万元，完成预算的57.0 %，主要原因是厉行节约，公车运行使用量减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 70.87万元，主要是保障正常工作运转。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为42辆,公务用车购置数为0辆。 

3.公务接待费预算为6.98万元，支出决算为1.26万元，完成预算的18.1%，主要是本部门严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.26 万元。主要用于接待国内来访。全年共接待国内来访团组 12个、来宾58人次。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算乡村振兴项目等10个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金1569.9万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算吉林市农田建设项目管理项目等54个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1569.9万元，绩效自评率为100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出505.08万元，比年初预算数减少188.92万元，降低27.2 %，主要是本部门落实过紧日子要求压减经费支出。

    （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市农业农村局共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、行政单位离退休：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

十七、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十九、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

二十、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十五、国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

二十六、农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十七、农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十四、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十五、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、论证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十六、执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十七、统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十八、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十九、农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

四十、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

四十一、渔业发展：反映海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

四十二、农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十三、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十四、水利：反映政府用于水利方面的支出。

四十五、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括：国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

四十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十七、住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。