第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作方针、政策及有关法律、法规，研究拟订全市种植业、乡镇企业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展政策战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，推进农业依法行政。 

（二）负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调工作；提出深化农村经济体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导农村集体资产和财务管理；研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；负责县（市）区域经济发展及社会主义新农村建设的有关工作。

（三）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；落实国家、省扶持农业农村发展的惠农政策；拟定农业开发规划并监督实施。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）参与制订地方性农产品质量相关标准并会同有关部门监督实施；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量检测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；组织农产品质量安全的监督管理。

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门组织实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；拟订地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责全市生产及流入的种子、农药、有关肥料等产品的登记和质量监测、鉴定和执法监督管理；组织、监督全市植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担检测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）制订全市农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；承办重大科研和技术推广项目的筛选及实施；协调新品种、新产品、新技术的引进及试验和示范；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导全市农业、乡镇企业干部培训及农业职业技能开发工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生源综合开发与利用；指导生物质产业发展和农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；负责农业环境保护监测工作的组织实施；负责农业环境污染事故的调查处理。

（十）发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

（十一）指导全市农垦企业、乡镇企业及所属事业单位工作；负责全市农垦企业、乡镇企业的财务监督和审计；监督直属企事业单位国有资产保值增值；负责机关和事业单位的财务管理；承担系统人事劳资、安全生产、下岗职工再就业工作。 

（十二）承办市政府交办的其他事项

   根据上述职责，吉林市农业委员会编制处室16个。分别为办公室（安全监督管理处）、综合处、法规处（行政审批办公室）、农业产业化指导处、社会主义新农村建设指导处（乡镇企业管理处、农产品加工处）、市场信息处（对外经济处）、科技教育处、农业处、农村经济管理处、园艺特产处（吉林市“菜篮子”工程办）、农业机械化管理处、财务审计处、人事处、农产品质量安全监管处、发展计划处（市农业资源区划办公室）、现代农业产业园区建设指导处。机关党委。

纳入吉林市农业委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：

   1.吉林市农业委员会本级

   2.吉林市农业科技教育中心

   3.吉林省农业广播电视学校吉林市分校

   4.吉林市国营农场管理中心

   5.吉林市种子管理站

   6.吉林市农机监理所

   7.吉林市农业机械化技术推广中心

   8.吉林市农业技术推广中心

   9.吉林市园艺特产技术推广中心

   10.吉林市农业环保监测站

   11.吉林市植物保护植物检疫站

   12.吉林市农业科学院

   13.吉林市农村经济管理站

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门预算项目支出绩效自评表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

   2019年度收入总计14018.22；支出总计7917.81万元。与2018年相比，收入增加2294.99万元，增长19.6%、支出减少1865.04万元，降低19.1%。主要原因：一是机构改革，农委与畜牧局合并，畜牧业现代引导资金列入农委预算，二是退休人员工资纳入社保。三是2019年农委追加项目乡村振兴“一十百千万工程”7500万元。四是2019年“乡村振兴”专项资金以及追加的项目资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求，涉及城区的资金，收入、支出都未实际拨农委帐户，由财政直接拨付各城区。

   本年收入合计14018.22万元，其中：财政拨款收入13526.95万元，占96.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入491.27  万元，占3.5%

   本年支出合计7917.81万元，其中：基本支出5212.91 万元，占65.8%；项目支出2704.90万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费4505.07万元，占86.4%；公用经费707.84万元，占13.6%。

   2019年度财政拨款收入总计13526.95万元、支出总计7518.25万元，与2018年相比，财政拨款收入增加1946.35万元增长16.8 %、支出减少1626.96万元，降低17.8 %。主要原因:收入增加的主要原因为一是2019年农委追加项目乡村振兴“一十百千万工程”7500万元。二是2019年“乡村振兴”专项资金以及追加的项目资金虽然在农委列入部门预算但按照财政制度要求，涉及城区的资金，收入、支出都未实际拨农委帐户，由财政直接拨付各城区。支出减少的主要原因为2019年项目没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出7518.25万元，占本年支出合计的95.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少1626.96万元，降低17.8 %。主要原因：部分项目没有支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出7518.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.51万元，占0.7 %；卫生健康（类）支出225.82万元，占3.0%；农林水（类）支出6806.58万元，占90.5%；住房保障（类）支出433.34万元，占5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2019年度财政拨款支出年初预算为12825.6万元，支出决算为7518.25万元，完成年初预算的58.6%。其中：

   1.社会保障和就业年初预算为45.5万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算数的115.4%。

  （1）行政事业单位单位离退休

   ①未归口管理的行政单位离退休年初预算为45.5万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的106.6%。

  （2）其他社会保障和就业支出

   ①其他社会保障和就业支出，年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，辞职人员补缴养老保险费用，是经有关部门审批而发生的追加预算。

   2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为222.7万元，支出决算为225.82万元，完成年初预算的101.4%。  

  （1）计划生育支出

   其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

  （1）行政事业单位医疗

   ①行政单位医疗年初预算为40.3万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的98.1%。

   ②事业单位医疗年初预算为182.4万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的101.1%。

   3.农林水支出。年初预算为11990.1万元，支出决算为6806.58万元，完成年初预算的56.8%。

  （1）农业

   ①　行政运行年初预算为924.4万元，支出决算为1071.58万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

   ②　事业运行年初预算为3479.5万元，支出决算为3463.53万元，完成年初预算的99.5%。

   ③　科技转化与推广服务年初预算为134.3万元，支出决算为63.91万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是有个别单位项目资金没有支出。

   ④　病虫害控制年初预算为4.9万元，支出决算数为3.39万元，完成年初预算的69.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2018年度项目结转在2019年支出所致。

   ⑤　农产品质量安全年初预算为54万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的2.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付较晚，当年项目资金没有支出。

   ⑥　执法监管年初预算为16.1万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的51.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2018年度项目结转在2019年支出所致。  

   ⑦　农业行业业务管理年初预算为16.3万元，支出决算86.13万元，完成年初预算的528.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度项目结转在2019年支出所致。  

   ⑧　防灾救灾年初预算为2.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的4.5%。决算数小于预算数的主要原因是2018年的项目结转部分资金在2019年支出。

   ⑨　农产品加工与促销年初预算10.6万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的60.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2018年度项目结转在2019年支出所致。

   ⑩　农业资源保护修复与利用年初预算1.9万元，决算数为6.05万元。决算数大于预算数的主要原因是因本年工作需要，省指标项目支出。

   11其他农业支出年初预算为7346.1万元，支出决算为2098.74万元，完成年初预算的28.6%。决算数小于预算数的主要原因是年末个别项目资金不具备支付条件。

   4.住房保障支出。年初预算为399万元，支出决算为433.34万元，完成年初预算的108.6%。

  （1）住房改革支出

①住房公积金年初预算为399万元，支出决算为433.34万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员调整工资致使住房公积金支出增加。

   2019年度财政拨款基本支出5211.83万元，其中：人员经费4495.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费716.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.5万元，支出决算为50.4万元，完成预算的60.4%。决算数小于预算数的主要原因本部门严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为48.75万元，占96.7%；公务接待费支出决算为   1.65万元，占3.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本年没在出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算78.1万元，支出决算为   48.75万元，完成预算的62.4%，主要原因是本部门严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出48.75万元，主要是保障正常工作运转。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。  

3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为1.65万元，完成预算的30.6%，主要是本部门严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.65万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。全年共接待国内来访团组25个、来宾113人次（不包括陪同人员） 。 

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对现代农业发展工作经费等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金6.2万元，占部门预算财政拨款项目总额的0.07%。

（二）绩效评价结果

   1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

   （1）现代农业发展工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数6.2万元，执行数6.1万元，执行率为98.4%。该项目绩效目标完成情况如下：正常年景下粮食总产量达到110.5亿斤，农村常住居民人均可支配收入增长率达到1.7%，市级以上龙头企业营业收入增长率达到10%，全市农机综合作业水平达到81%，农产品质量检测总体合格率达到98.1%，市级以上休闲农业星级企业数量达到124户，扶持经营主体满意度达到98%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

   2019年度，机关运行经费支出199.8万元，比年初预算数减少6.7万元，降低3.2%，主要是厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况

   2019年度，政府采购支出总额87.46万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.26万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额  万元0.37，占政府采购支出总额的0.4 %。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市农业委员会共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、银行存款利息收入、其他收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。