目　　录

 

部门基本概况

一、部门主要职责…………………….…………………………………………….………...( )

二、2019年主要工作任务……..…….…………………………………………………..…..( )

三、2019年预算编制指导思想和原则.………..…………………………………..…….….( )

四、机构设置和人员、资产情况…..……………………………………………………………( )

五、部门预算构成和日常公用经费定额标准……………………………………………………( )

2019年部门一般公共预算安排情况

一、2019年部门收入预算总体情况…………………………………………………..……….( )

二、2019年部门支出预算总体情况…………………………………………………………….( )

三、2019年部门财政经费拨款安排基本支出预算情况说明……………….…………….…… ( )

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明……………….……………………….….……( )

　　2019年部门政府性基金预算安排情况

政府性基金收支预算安排情况……………………………………………………………………( )

第二部分　2019年部门一般公共预算报表

 

表一、　收支预算总表（一般公共预算）…………………….…………………….…..…………( )

表二、　非税收入收支预算总表….…………….……………………… ……………………( )

表三、　支出预算总表（一般公共预算按资金来源）………………………………………………( )

表四、　支出预算总表(一般公共预算按经济科目)………………………………………………( )

表五、　支出预算分类汇总表(经济科目-基本支出部分)….…………………..………..…( )

表六、　支出预算分类汇总表（经济科目-项目支出部分）…………….……………………( )

表七、　项目支出预算总表（一般公共预算按资金来源）…………….…………………………( )

表八、　政府采购支出预算总表　…………………………………………………………… ( )

表九、　政府购买服务支出预算总表　……………………………………………………… ( )

第三部分　2019年部门基金预算报表

 

表十、　收支预算总表（基金预算）………………………….………………………………( ) 

表十一、　政府性基金收入预算总表……………………………….…………. ………………( )

表十二、支出预算总表（基金预算按资金来源）………………..…..……….……………( )

表十三、支出预算总表（基金预算按经济科目）……………..…..…….………………. ( )

表十四、项目支出预算总表（基金预算按资金来源）……..…..………………………… ( )

 

2019年部门预算说明

 

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年市直部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作目标和事业发展规划，编制本部门预算草案。

 

　　部门基本概况

 

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作方针、政策及有关法律、法规，研究拟订全市种植业、乡镇企业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展政策战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，推进农业依法行政。 

（二）负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调工作；提出深化农村经济体制改革的意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担工作；指导农村集体资产和财务管理；研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导全市农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展；负责县（市）区域经济发展及社会主义新农村建设的有关工作。

（三）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；落实国家、省扶持农业农村发展的惠农政策；拟定农业开发规划并监督实施。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究拟定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）参与制订地方性农产品质量相关标准并会同有关部门监督实施；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品质量检测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；组织农产品质量安全的监督管理。

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门组织实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；拟订地方农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）负责全市生产及流入的种子、农药、有关肥料等产品的登记和质量监测、鉴定和执法监督管理；组织、监督全市植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担检测、发布农业灾情；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）制订全市农业科研、教育培训、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；承办重大科研和技术推广项目的筛选及实施；协调新品种、新产品、新技术的引进及试验和示范；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导全市农业、乡镇企业干部培训及农业职业技能开发工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（九）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；制定并实施农业生态建设规划；指导农村可再生源综合开发与利用；指导生物质产业发展和农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；负责农业环境保护监测工作的组织实施；负责农业环境污染事故的调查处理。

（十）发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承担农业涉外事务；组织农业对外经济技术交流与合作。

（十一）指导全市农垦企业、乡镇企业及所属事业单位工作；负责全市农垦企业、乡镇企业的财务监督和审计；监督直属企事业单位国有资产保值增值；负责机关和事业单位的财务管理；承担系统人事劳资、安全生产、下岗职工再就业工作。 

（十二）承办市政府交办的其他事项

　　2019年工作谋划

　　——一条主线。全力实施乡村振兴战略。推进乡村振兴意见深入落实，“三新”行动计划取得实质性新进展，“1+6”工程加快实施。

　　——主要目标。推进全市“三农”工作高质量发展。粮食播种面积稳定在65万公顷以上，正常年景下粮食总产量达到110亿斤。一产增加值增速保持4%。农村常住居民人均可支配收入突破1.4万元。

　　——重点任务。贯彻习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神，从三个层面加以落实，争当现代农业建设排头兵。

（一）率先实现农业现代化——加快建设现代农业先导区。结合长吉一体化发展，立足把万昌、孤店子两个先导区建设成为长吉两市绿色生态农业长廊，重点抓好5件事。一是抓好高标准农田建设。两个先导区水田26万公顷，其中高标准农田约占65%。明年计划再建设1万公顷。二是抓好绿色生产。在两个先导区实施飞机航化作业18万公顷，推广应用水稻提质增效生产、水稻钵体毯状苗育插秧、有机水稻全降解地膜覆盖等技术，绿色防控病虫害面积基本实现全覆盖。三是抓好重点产业化项目实施。推进一批新建、技改、达产项目。加快万昌、孤店子两个省级产业园晋位升级。四是抓好美丽乡村建设。沿长吉南线建设一拉溪—万昌片区；沿长吉北线建设孤店子—桦皮厂片区，整体推进，打造样板。五是抓好示范引领。通过先导区经验模式，提升全市农业现代化水平。舒兰市国家级农业可持续发展试验示范区先行启动平安、溪河黑土地保护片区建设。磐石市通过龙头企业集群延长产业链，增加小农户收益。蛟河市、桦甸市加快长白山特色农产品产业升级。同时，抓好环城休闲农业示范带建设，推进四季休闲，全域旅游。

（二）打好乡村振兴第一仗——持续推进“六清”工程。立足贯彻落实习近平生态文明思想，重点抓好5件事。一是抓好绿美乡村建设。开展“果树进院”活动，农户占比力争达到20%。实施“一屯一个小树林”工程，先行在300个重点村屯搞好绿化美化工作。逐步实现农村生态环境向绿起来转变。同时，重点提升“口前—北大壶—桦甸”线建设质量，为全省现场会作准备。二是抓好农村垃圾绿色收运体系建设。在现有1322个地埋式环保桶基础上，增加数量，扩大村屯覆盖范围。推广磁脉冲垃圾处理模式。结合评选“美丽庭院”“干净人家”，以农户庭院内部卫生治理为重点，集中开展庭院卫生整治专项行动。“三包三责”落实率力争达到95%。三是抓好农村污水处理试点。借鉴二合雪乡污水处理经验，争取在磐石市、舒兰市水源地附近中心村抓好试点建设。四是抓好农业面源污染防治。把化肥、农药减量增效三年行动牢牢抓在手上。推广农药包装废弃物有偿回收模式，建立长效运行机制。五是抓好秸秆综合利用。建立10万公顷秸秆覆盖还田保护性耕作示范片。在省里每亩30元补贴基础上，市里每亩再补贴10元。年内实现秸秆还田85万吨。

（三）保障农民持续增收——稳妥有序深化农村综合改革释放活力。习近平总书记说过，“农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键”。创新体制机制，不断增强乡村振兴内生动力，为农民增收提供制度保障。重点抓好4件事。一是抓好供给侧结构性改革。设施农业扩能，新建棚室5000亩，累计达到5万公顷。农产品加工业增效，引导龙头企业建设10个产业基地。带动创建市级以上现代农业产业园达到12个。休闲农业提质，市级以上休闲农业星级企业稳定在120户以上。加快农村双创，壮大可视农业新动能，建设一批“可视化+物联网化”推广基地和可视农业特产店。评选首届“十大农民创业创新明星”。二是抓好农村土地确权改革。权证颁发后，启动农村土地确权信息应用平台，实现市县乡互联互通。逐步放活土地经营权，赋予抵押担保权能和金融产品属性，增加农民财产性收入。创建一批合作社示范社。农村土地流转面积保持14万公顷以上。注重解决小农户生产经营面临的困难，把他们引入现代农业发展大格局。三是抓好农村产权制度改革。在做好集体经济组织成员身份认定基础上，推进“四确一建”，也就是确员、确权、确股、确管，建立产权交易平台。四是抓好农垦改革。建立桦甸市复兴农场改革试点，走集团化、企业化的路子，成为符合现代企业制度要求的市场主体。

　　根据2019年市直部门预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2019年主要工作目标和任务， 2019年本部门预算编制指导思想和原则是： 

（一）指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实国家、省和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，增强预算法治意识和中期财政规划理念；坚持统筹兼顾、突出重点，全力支持重大发展战略和重点领域改革；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；加大资金统筹力度，严格规范结转结余资金管理，有效盘活存量资金；健全完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性和精准性；推进预算绩效管理，将绩效管理理念、方法和要求深度融入预算管理全过程；进一步加大预算信息公开力度，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算管理制度。

（二）基本原则

　　优化结构，突出重点，硬化约束。对标国家、省和市委、市政府决策部署，着力调整优化支出结构，保障重大改革、重点领域、重大项目资金需要。在硬化年度预算约束的基础上，逐步强化三年滚动支出规划对年度预算的约束。

　　尽力而为，量力而行，厉行节约。支出预算安排要与市级财力状况、市级财政事权和支出责任相适应，与单位履职尽责、事业发展实际相协调。严守法律和财经纪律，从严控制“三公”经费支出和一般性支出。

　　科学精准，确保执行，盘活存量。加强支出事项的可行性论证，精确测算总体支出需求和年度用款需要，严格按照年度用款额度编报预算和支出计划，切实保证和提高预算执行效率。加强年度预算与结转资金统筹，控制压缩存量资金规模，及早盘活存量资金。

　　全面完整，规范细化，强化绩效。强化全口径预算管理，将部门各项收支全部纳入部门预算，统一核算。各项收支要全部细化到具体单位和收支科目，切实提高到位率。科学合理设定预算绩效目标，加强预算绩效管理，提高资金使用绩效。

　　吉林市农业委员会机构由部门本级和0个行政单位、2个参照公务员管理事业单位、12个财政全额拨款事业单位、0个财政差额补助事业单位、0个自收自支事业单位组成。具体情况如下表：

（一）机构性质及人员情况表

　　单位：人

　　单位名称 单位级别 单位性质 编制职数 编制人数 在职人员情况 离退休人员情况

　　 领导职数 中层干部职数 行政干部 事业单位行政管理 事业单位专业技术 工勤（员额） 在职人数 比上年增（减）数 离退休人数 比上年增（减）数

　　 小计 其中：在岗 小计 其中：离休 其中：退休、退职

　　合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　吉林市农业委员会本级 地市级 行政机关 　 70　 70　 　 55　 4　 51　 　

　　吉林省农业广播电视学校吉林市分校 地市级 一般全额拨款事业 3 3 4 11 　 13　 13　 　 11　 　 11　 　

　　吉林市国营农场管理中心 地市级 一般全额拨款事业 1 1 4 　 4　 4　 　 9　 　 9　 　

　　吉林市种子管理站 地市级 一般全额拨款事业 3 4 5 13 17 17 19 1 18

　　吉林市农机监理所 地市级 一般全额拨款事业 2 2 2 9 8 8 7 7

　　吉林市农业机械化技术推广中心 地市级 一般全额拨款事业 3 6 5 28 13 28 28 46 46

　　吉林市农业技术推广中心 地市级 一般全额拨款事业 3 2 4 15 1 19 19 14 14

　　吉林市园艺特产技术推广中心 地市级 一般全额拨款事业 2 2 8 9 9 5 5

　　吉林市农业环保监测站 地市级 一般全额拨款事业 1 1 4 5 5

　　吉林市农业科学院 地市级 一般全额拨款事业 246 246 335 4 331

　　吉林市植物保护植物检疫站 地市级 参照公务员管理的事业 2 8 6 6 4 4

　　吉林市农村经济管理站 地市级 参照公务员管理的事业 1 6 5 5 4 4

　　说明：1、“单位性质”按以下内容填写：行政机关、公检法司机关、民主党派和社会团体、参照公务员管理的事业、教育全额拨款事业、一般全额拨款事业、定额补助事业、差额补助事业、自收自支事业；

　　2、“离退休人数”中含退职人数，不含60年代精简人员和遗属。

 

（二）资产情况表

　　单位名称 办公用房（平方米） 车辆编制（台） 实有车辆（台） 船（艘）

　　 建筑面积 供热面积 公务用车 特种用车 公务用车 实有合计 市领导用

　　车 公务用车 特种用车 编制 实有

　　合计 31975.61 24573.15 27 27 27 27

　　吉林市农业委员会本级 2333 4 4 4 4

　　吉林市农业科技教育中心   3070 1     1   1   1

　　吉林省农业广播电视学校吉林市分校 474.57 1 1 1 1

　　吉林市国营农场管理中心 121.21 1 1 1 1

　　吉林市种子管理站 1806.05 885.05 1 1 1 1

　　吉林市农机监理所 120 339 1 1 1 1

　　吉林市农业机械化技术推广中心 1565.59 1071 2 2 2 2

　　吉林市农业技术推广中心 5650 610 2 2 2 2

　　吉林市园艺特产技术推广中心 704 305 1 1 1 1

　　吉林市农业环保监测站 169 1 1 1 1

　　吉林市农业科学院 22129.97 14848.2 12 12 12 12

　　吉林市植物保护植物检疫站 212.12

　　吉林市农村经济管理站 135

　　五、部门预算构成和日常公用经费定额标准

　　吉林市农业委员会2019年部门预算由本级预算和12个所属单位预算组成。根据吉林市财政局2019年市直部门基本支出预算定额，吉林市农业委员会本级和所属二级单位的日常公用经费定额标准的具体情况如下表：

　　单位：元

　　单位名称 类/档 公务费（人均） 差旅费（人均） 水费（人均） 电费（人均） 办公用房取暖费（人均） 交通费（单台车） 交通费（单艘船）

　　吉林市农业委员会本级 　一/二 3500 2600 292 850 900 32000

　　吉林市农业科技教育中心 　四/二 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林省农业广播电视学校吉林市分校 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市国营农场管理中心 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市种子管理站 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市农机监理所 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市农业机械化技术推广中心 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市农业技术推广中心 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市园艺特产技术推广中心 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市农业环保监测站 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市农业科学院 四/二　 2000 1300 212 425 900 17000

　　吉林市植物保护植物检疫站 一/四 2500 1600 239 510 900 23000

　　吉林市农村经济管理站 一/四 2500 1600 239 510 900 23000

　　说明：财政经费拨款不安排差额、定额补助事业单位的日常公用经费，因此部门所属的差额、定额补助事业单位不填此表；

　　2019年部门一般公共预算安排情况

　　2019年部门组织收入12825.6万元，可支配收入 12825.6万元。其中：

　　专项收入  　万元，比上年增加（或减少）    万元，当年可支配收入    万元；

　　行政事业性收费收入   万元，比上年增加（或减少）    万元，当年可支配收入    万元；

　　罚没收入0万元，比上年增加（或减少）0元，当年可支配收入0万元；

　　国有资源有偿使用收入 427.3万元，比上年增加（或减少）    万元，当年可支配收入 273 万元；

　　政府住房基金收入0万元，比上年增加（或减少）0万元，当年可支配收入0万元；

　　捐赠收入0元，比上年增加（或减少）0万元，当年可支配收入0万元；

　　其他收入0万元，比上年增加（或减少）0万元，当年可支配收入0万元；

　　分项目（具体收入名称）增减变化的主要原因：

（一）支出预算分类别分来源情况

　　2019年部门一般公共预算支出 12825.6万元，比上年增加(或减少)    万元。

　　其中,基本支出 4921.5万元，比上年增加(或减少)    万元。各项资金来源安排：

　　财政拨款安排 4921.5万元，城维拨款安排0万元，各项非税收入（具体收入名称）安排 0万元。

　　项目支出 7904.1万元，比上年增加(或减少)    万元。各项资金来源安排：

　　采用因素分析法分析一般公共预算财政拨款安排的人员支出、日常公用经费支出、项目支出增减变动原因。

　　2019年一般公共预算财政拨款安排共增加（或减少）    万元，其中：

　　1、人员支出增加（或减少）    万元，原因是：

　　2、日常公用经费支出增加（或减少）    万元，原因是：

　　3、项目支出增加（或减少）    万元，原因是：

　　2019年财政经费拨款安排部门基本支出 4921.5万元，具体项目如下：

（一）财政经费拨款安排在职人员经费情况：

　　在职人员经费 4089万元，其中，基本工资 1903.1 万元，规范后津贴补贴 1297.4 万元，年终一次性奖金 157.7万元，医疗保险 199.6 万元，工伤保险 10 万元，生育保险 13.1万元，住房公积金 399万元，伙食补助费17万元，个人供热费 71.8 万元，其他 20.3 万元。

（二）财政经费拨款安排离退休人员经费情况。

　　离退休人员经费 103.5万元，其中，离退休费 33.5万元，规范后津贴补贴 39.7 万元，个人供热费 2.3万元，其他 28 万元。

（三）财政经费拨款安排日常公用经费情况：

　　日常公用经费 729万元，其中，公务费 77.2万元，水费 9.4万元，电费 52万元，办公用房供热费 55.6万元，交通费 62.3 万元，公车改革交通费补贴63.3万元，公务接待费 5.4万元，差旅费 63.5万元，工会经费 69.2万元，维修（护）费30万元，专用材料费4万元，专用燃料费1万元，福利费 165.2万元，离退休公用经费 32.6万元，其他 31.3万元，办公设备购置3万元，专用设备购置3万元，信息网络及软件购置更新1万元。

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出 41项，资金总额7904.1    万元（包括所有资金安排的项目），其中：一般公共预算财政拨款安排 7693万元。具体项目情况说明如下：

（一）吉林市农业委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明。

　　1、农产品质量安全监测检测项目经费（项目名称） 49.2万元，其中：一般公共预算拨款安排 49.2 万元，非税收入安排    万元……。(注：分资金来源说明)

　　具体说明内容包括：

　　项目立项依据

　　项目内容

　　项目资金用途及测算说明

　　其他需要说明的事项

　　2、xxx（项目名称）    万元，其中：一般公共预算拨款安排    万元，非税收入安排    万元……。(注：分资金来源说明)

　　说明内容同上

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（二）XX二级单位2019年项目支出安排情况说明。

　　说明内容同上。

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　　2019年政府性基金收入预算 0万元，比上年增加（或减少） 0 万元。原因是：连续两年没有政府性基金收入。

　　2019年政府性基金支出预算 0万元，比上年增加（或减少） 0 万元。具体项目如下：政府性基金支出。 

　　2019年部门一般预算公共预算报表

　　2019年部门基金预算报表