（一）贯彻执行国家关于畜牧、兽医、兽药、草原、饲料行业（以下简称“畜牧业”）发展战略和方针政策；负责畜牧业法律法规执法检查和监督；组织起草地方性畜牧业法规和规章草案；编制全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；实施畜牧业行业管理。

（二）负责全市畜牧业发展的综合、协调、管理和服务工作；指导畜牧业产业化建设以及重大项目的设计、包装、立项和管理，指导畜牧业产业结构调整和布局，提出畜牧业投资方案，经批准后组织实施；负责畜牧业行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目申报、审查工作。

（三）负责组织畜禽品种、畜产品资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作。

（四）负责全市无规定动物疫病区建设和管理工作；拟订重大动物疫病防治政策，制定动物疫病防治规划；研究拟订重大动物疫病扑灭计划，并组织实施、定期评估及监督执行；负责动物疫病防治、检疫、监督、兽医医政、兽药药政、药检及兽医医疗器械管理等工作；负责人畜共患病的预防工作，组织实施动物防疫及监督工作，组织扑灭动物疫病工作；负责动物疫情管理工作，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估工作。

（五）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和市政府规章草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调；指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设、收购站的监督管理以及统计等工作。

（六）负责贯彻执行国家关于畜产品质量安全管理方面的法律、法规，组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规和市政府规章草案，指导全市畜产品质量安全管理工作；负责畜产品质量安全的综合协调、归口管理和监督检查，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；组织开展畜产品质量安全风险评估；负责制定畜产品质量安全监测体系建设规划和监测计划并组织实施；负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责无公害、绿色、有机畜产品管理工作；负责畜禽定点屠宰管理的相关工作和市畜禽屠宰工作领导小组办公室的日常工作。

（七）组织拟订地方畜牧业行业标准和技术规范；负责饲料生产许可证、兽药生产许可证的申报；负责种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫合格证、兽药经营许可证、生鲜乳收购许可证、牧草种子经营许可证的审批发放和管理；负责草种生产、经营及兽医从业人员的管理工作；贯彻执行兽药、饲料国家标准和行业标准并负责质量监督工作。

（八）负责全市草地、草山、草坡的保护、开发和管理工作。

（九）负责全市畜牧业三级服务体系及专业合作经济组织的建设和管理工作；负责畜牧业经济、技术信息工作；指导、协调畜牧业行业协会和学会工作。

（十）对畜牧业科研和技术推广项目进行申报和推广；做好畜牧业行业职业技能鉴定及技术培训工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

　　根据上述职责，市畜牧业管理局内设 8 个机构，分别为办公室（人事处、法规处、行政审批办公室）、规划财务处、畜牧发展处（奶业管理处）、兽医药政处、防疫检疫监督处、草原饲料处（吉林市饲料工作办公室）、 畜产品质量安全监管处（吉吉林市定点屠宰办公室）、机关党委。下设 6 家预算单位，分别是

　　1、吉林市畜牧业管理局（本级）、

　　2、吉林市动物疫病预防控制中心、

　　3、吉林市畜牧总站、

　　4、吉林市畜禽定点屠宰监督管理所、

　　5、吉林市兽药饲料监察所、

　　6、吉林市动物卫生监督所。

 

　　第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　

二、收入决算表

　　

三、支出决算表

　　

四、财政拨款收入支出决算总表

　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

九、部门预算项目支出绩效自评表

　　

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　2019年度收入总计3022.08万元、支出总计2843.14万元。与2018年相比，收入减少1539.22万元，降低33.7%。、支出减少1686.85万元，降低37.2%。主要原因：一是由于机构改革，畜牧业与农委合并，畜牧业现代化引导资金列入农委，二是退休人员工资纳入社保等。

　　本年收入合计3022.08万元，其中：财政拨款收入2992.94万元，占99.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.14万元，占1.0 %（可做饼图进行分析对比）。　　

　　本年支出合计2843.14万元，其中：基本支出2659.54万元，占93.5%；项目支出183.6万元，占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费2346.45万元，占88.2%；公用经费313.09万元，占11.8%。（可做饼图进行分析对比）。

　　2019年度财政拨款收入总计2992.94万元，支出总计2819.04万元，与2018年相比，财政拨款收入减少1521.95万元，降低33.7%、支出减少1671.38万元，降低37.2%。主要原因: 一是由于机构改革，畜牧业与农委合并，畜牧业现代化引导资金列入农委，二是退休人员工资纳入社保等。

（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出2819.04万元，占本年支出合计的99.2%。与2018年相比，财政拨款支出减少1671.38万元，降低37.2  %。主要原因一是由于机构改革，畜牧业与农委合并，畜牧业现代化引导资金列入农委，二是退休人员工资纳入社保，三是项目支出压缩20%等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出2819.04万元，主要用于以下方面：卫生健康支出134.8万元，占4.8%；农林水支出2496.53万元，占88.6%；住房保障支出 187.71万元，占6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为2593.9万元，支出决算为2819.04万元，完成年初预算的108.7%。其中：

　　1. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为96.3万元，支出决算为134.8万元，完成年初预算的140.0%。  

　　（1）公共卫生

　　①疾病预防控制机构支出年初预算为0万元，支出39.65万元。决算数大于预算数据的主要原因是该项目为当年发改委的基建项目。

　　（2）计划生育支出

　　其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女父母奖励支出是经有关部门审批而发生的追加预算。

　　（3）行政事业单位医疗

　　①行政单位医疗年初预算为65.6万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的98.8%。

　　②事业单位医疗年初预算为30.7万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的98.1%。

　　2.农林水支出。年初预算为2324.8万元，支出决算为2496.53万元，完成年初预算的107.4%。

　　（1）农业

　　①　行政运行年初预算为1352.3万元，支出决算为1797.74万元，完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及参公事业单位人员增资、调转以及增加绩效评估奖金、应休未休工资报酬等追加预算所致。

　　②　事业运行年初预算为596.3万元，支出决算为580.03万元，完成年初预算的97.3%。

　　③　科技转化与推广服务年初预算为17.7万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的23.7%。决算数小于预算数的主要原因是有各别单位项目资金没有支出。

　　④　病虫害控制年初预算为134.1万元，支出决算数为20.43万元，完成年初预算的15.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2018年度项目结转在2019年支出所致。

　　⑤　农产品质量安全年初预算为17.4万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的26.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金拨付较晚，当年项目资金没有支出。

　　⑥　执法监管年初预算为123.5万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的25.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支以及存在2018年度项目结转在2019年支出所致。  

　　⑦　其他农业支出年初预算为61.7万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、节约开支。

　　3.住房保障支出。年初预算为172.8万元，支出决算为187.71万元，完成年初预算的108.6%。

　　（1）住房改革支出

　　①住房公积金年初预算为172.8万元，支出决算为187.71万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是局本级及事业单位的人员调整工资致使住房公积金支出增加。

　　2019年度财政拨款基本支出2659.43万元，其中：人员经费2346.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费312.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.7万元，支出决算为16.46万元，完成预算的36.0%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费及公务用车运行费严格执行八项规定及公务接待管理办法，严控支出，公车改革、车辆减少，局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.63万元，占95.0%；公务接待费支出决算为0.83万元，占5.0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行费预算40.7万元，支出决算为   15.63万元，完成预算的38.4%，主要原因是公务用车运行费严格执行八项规定，严控支出，机关及参公事业单位因公车改革车辆减少，减少出车频次，局本级公务用车运行维护费用在市机关事务管理局列支出。其中：

　　公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出15.63万元，主要是用于汽车保险费、过桥费、汽油费、停车费、车辆维修费等。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。  

　　3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%，主要是节约公务接待的开支。

　　其中：外宾接待支出0万元。。

　　其他国内公务接待支出0.83万元。主要用于国家、省及其他地区有关部门来吉考察、调研、检查等工作接待费支出。全年共接待国内来访团组15个、来宾80人次（不包括陪同人员） 。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对科技下乡活动经费项目1个项目进行了绩效自评，共涉及资金4万元，占部门预算财政拨款项目总额的0.2%。

（二）绩效评价结果

　　1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

　　（1）科技下乡活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数1.85万元，执行率为46.3%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成城区集中1个场次，外县（市）统一组织，分别培训，共5个场次；培训包括养殖企业负责人，驻场兽医，乡镇畜牧兽医站（所）技术人员、各级畜牧管理人员345人次；聘请中、高级职称以上的专家或技术过硬的专业人员3名、1名专业人员；在2019年6月19日、20日、21日、24日、25日开展培训；随机抽取100份样表（50份培训效果调查表，50份授课满意度调查表），100%表示通过培训有技术水平提高，100%对授课满意。

（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出249.23万元，比年初预算数减少38.37万元，降低13.3%，主要是厉行节约的结果。

（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额43.06万元，其中：政府采购货物支出39.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，吉林市畜牧业管理局共有车辆  17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。