吉林市科学技术局2019年部门预算

　　 

　　 

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 预算表格

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年收入预算总表

　　三、2019年支出预算总表

　　四、2019年财政拨款收支预算总表

　　五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

　　八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

　　九、2019年项目支出绩效目标申报表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　 

　　（一）贯彻执行国家、省有关科学技术发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草地方性法规和市政府规章草案，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订全市中长期科技发展规划与年度科技计划；负责全市科技攻关计划、社会发展科技计划、火炬计划、星火计划、科技成果转化推广计划的制定并组织实施，牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关机技术攻关。

　　（三）组织全市科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

　　（四）组织拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 

　　（五）研究多渠道科技投入的措施，优化全市科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技专项资金和科技发展资金等有关费用的预决算及其使用监督。 

　　（六）会同有关部门拟订全市促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广；负责全市（高新技术产业开发区除外）高新技术企业的的认定；管理省级以上重点新产品试制计划的审核工作。

　　（七）提出科技体制改革的政策和措施建议，推动适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制、机制建设。 

　　（八）负责市级科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。负责管理全市科技成果、科技奖励、科技档案、科技保密、科技情报（信息）、科技统计、科技评估、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作。

　　（九）拟订全市科普规划和政策；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；研究拟定科技保密管理办法；负责相关科技评估管理和科技统计管理工作。负责科技类民办非企业单位审核与管理工作。

　　（十）研究制定和组织实施全市对外科技合作与交流计划；负责全市（高新技术产业开发区除外）科技外事工作。

　　（十一）负责组织协调全市保护知识产权工作。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关行政执法工作；指导和规范知识产权无形资产评估工作；组织开展专利知识产权的法律、法规、政策的宣传普及和教育培训工作。

　　（十二）协调和指导市政府各部门、各县（市）区的科技管理工作。承担市科教兴市领导小组的具体工作。

　　（十三）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，吉林市科学技术局内设8个机构，分别为（一）办公室（政策法规与体制改革处、行政审批办公室）：

　　负责局机关综合协调、督查督办、政务事务；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担文字综合、安全、保密、信访、政务公开、提案议案办理、保卫、办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责本系统干部人事、劳动工资、机构编制和机关离退休干部管理工作。研究起草地方性科技法规和规章；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；围绕全市中心工作和科技发展需要，组织开展软科学研究；拟订全市科技体制改革总体规划和政策措施，指导全市科技体制改革工作；、拟订科普工作规划并协调我市有关部门组织实施；负责依法行政和行政法制建设工作；组织开展局机关依法治市和普法教育工作；协调落实省科技厅基础研究项目的有关工作。根据国家、省有关科学技术和科技促进经济与社会发展的法律、法规、方针、政策，负责科学技术管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定承担的其它行政审批事项。（二）发展计划处：组织编制全市中长期科技发展规划和年度科技发展计划；制定和编制年度市本级科技立项指南；协调全市各项科技发展计划，提出科研经费配置的意见和建议；负责市级科技发展计划项目的立项和验收组织工作；组织科技计划项目招投标及科技评估工佧；负责地方科技引导计划项目管理和地方科技进步考核；研究拟订多渠道增加科技投入的政策措施；组织协调科技人才相关工作，组织制定实施杰出青年科技发展计划；组织申报省和国家重大（重点）科技专项；负责科教兴市责任制考核；承担市科教兴市领导小组的具体工作；负责全局业务综合工作。（三）工业与高新技术产业化处：研究拟订促进全市工业领域高新技术发展及产业化的政策措施；组织编制全市工业领域重大科技专项、科技攻关以及高新技术产业化等计划并组织实施；申报省和国家火炬计划、中小企业创新基金、工业高新技术领域科技支撑计划项目的初审；组织和协调全市企业技术创新工作。（四）农村科技处（星火计划处）：研究拟订科技促进全市农业和农村发展的政策措施；组织编制全市农业及农村科技发展规划和年度计划；组织实施农业领域的重大攻关计划；指导农村科技示范基地建设；组织协调科技扶贫工作。研究拟订促进全市农村科技龙头企业发展的政策措施；制定全市星火计划并组织实施；组织培训金市农村技术骨干和乡镇企业技术人  员；指导农村科技服务体系建设。（五）社会发展与合作交流处：研究拟订科技促进社会发展的政策措施，编制并组织实施社会事业领域的科技发展规划和计划；组织实施涉及民生民利、节能减排、防灾减灾、公共安全、资源环境、医疗卫生、城市建设、可持续发展等领域的重大科技攻关和科技开发工作；研究拟订全市对外科技合作与交流计划，组织开展对外科技合作与交流活动。研究拟订促进金市中药现代化科技产业发展的挚策措施并组织实施，编制全市中药现代化产业基地发展规划，协调中药现代化产业基地建设。（六）科技成果奖励与转化处：研究起草地方性科技奖励政策；研究拟订科技成果管理的规章制度；负责已验收合格项目的后期管理和转化工作；组织制定与实施重大科技成果转化计划；组织全市优秀科技成果的申报、评审和奖励工作；负责科技奖励统计工作；承担市科技进步奖评审委员会办公室日常工作；指导县（市）区科技奖励工作；负责全局招商引资工作。机关党委。负责局机关及所属单位的党群工作。（七）市碳纤维产业推进办公室：组织编制全市碳纤维产业发展规划；研究拟订鼓励碳纤维产业发展的政策措施；组织协调全市碳纤维重点项目建设；负责碳纤维产业项目专项招商；负责吉林国家碳纤维高新技术产业化基地的业务指导；负责市碳纤维产业推进领导小组的日常工作。（八）科技服务业指导处：编制全市科技服务领域的发展规划和年度计划，指导全市科技服务体系建设；组织落实科技服务业发展的相关政策措施；指导科技服务机构围绕科技创新开展相关工作；推动政府与科技服务机构开展工作衔接；负责科技大市场、网络交易平台的组织运行和信息宣传工作。

　　下设3家预算单位，分别为吉林市科学技术局本级，吉林市专利管理处，吉林市科技信息研究所。

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第二部分 预算表格

　　一、2019年收支预算总表

　　二、2019年收入预算总表

　　三、2019年支出预算总表 

　　四、2019年财政拨款收支预算总表

　　五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表 

　　六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

　　八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　九、2019年项目支出绩效目标申报表

　　 

　　 

　　 

　　第三部分 情况说明

　　一、2019年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，吉林市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年收支总预算5743.9万元，比2018年增加1744.9万元，主要原因是年底封账，拨付给企业的项目费未及时拨付。

　　二、2019年收入预算情况

　　2019年收入预算5743.9万元，其中，本年收入1798.3万元，占31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1798.3万元，占100%,政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

　　三、2019年支出预算情况

　　2019年支出预算5743.9万元，其中：基本支出803.24万元，占14%；项目支出4940.65万元，占86%。基本支出中，人员经费665.78万元，占83%，公用经费137.46万元，占17%。

　　四、2019年财政拨款收支预算情况

　　2019年财政拨款收支总预算5605.7万元，其中：一般公共预算拨款5605.7万元。支出包括：科学技术支出5467.32万元，社会保障和就业支出47.4万元，医疗卫生与计划生育支出32.5万元，住房保障支出58.48万元 。

　　五、2019年一般公共预算拨款情况

　　2019年一般公共预算拨款5605.7万元，其中：基本支出802.63万元，占14%；项目支出4803.07万元，占86%。基本支出中，人员经费666.01万元，占83%，公用经费136.62万元，占17%。

　　科学技术类支出5467.32万元，占97%，主要用于维持机关正常运转，完成年度科技项目工作。

　　社会保障和就业（类）支出47.4万元，占1%，主要用于保障离、退休职工工资。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出32.5万元，占1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　住房保障（类）支出58.48万元，占1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　六、2019年一般公共预算基本支出情况

　　2019年一般公共预算基本支出802.63万元，其中：

　　人员经费666.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。公用经费136.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用经费特需费。

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

　　2019年“三公”经费预算数为10.94万元，比2018年预算数增加3.44万元。其中：

　　1、1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。主要原因是暂无出国计划。

　　2、公务接待费3.16万元，比2018年预算数增加0.76万元。主要原因是2018年底有未使用的公务接待费。

　　3、公务用车购置及运行费7.78万元，比2018年预算数增加2.68万元。主要原因是2018年开展事业单位车改。

　　八、2019年政府性基金预算支出情况

　　2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况的说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门本级、吉林市科学技术局本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算351.52万元，比2018年预算减少0.18万元，下降0.1%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2018年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年纳入预算绩效管理的项目为吉林科创中心运营，金额120万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　 

　　 

　　 

　　吉林市科技局2019年预算公开表格（详见文件附件）