吉林市交通运输局 

　　关于印发2019年审计工作计划的通知

吉市交运发〔2019〕45号 

局属各单位： 

　　根据省交通运输厅2019年审计工作总体安排，结合我局重点工作目标，现将《吉林市交通运输局2019年审计工作计划》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。 

　　                                                    吉林市交通运输局 

　　                       2019年5月13日 

　　吉林市交通运输局 

　　2019年审计工作计划 

　　根据吉林省交通运输厅《关于印发2019年全省交通运输行业审计工作计划的通知》（吉交审办〔2019〕119号）精神，为加强财务管理工作，结合我局工作实际，现将2019年审计工作计划安排如下： 

　　一、开展局属单位预算执行及财务收支检查 

　　市局将采取定期检查、不定期抽查的方式对局属单位独立核算后预算执行及财务收支情况进行全面检查。检查的重点为重大事项决策程序、预算执行情况、“三公经费”支出、差旅费支出、扶贫项目投资等事项。同时，督导局属单位严格落实新的政府会计制度，夯实局属单位会计基础，做到问题早发现、早整改，从源头上杜绝违规违纪问题的出现。 

　　二、开展债券资金使用情况专项检查 

　　为进一步规范地方政府债券资金管理，将开展对局管债券资金使用情况的专项检查。针对项目重点检查债券资金是否专款专用、有无违反规定用于经常性支出、有无挪用债券资金或改变既定资金用途等。通过检查加大对地方政府性债务管理的监督力度，严肃财经纪律，真正发挥好政府债券资金的使用效益。 

　　三、继续开展局属单位领导干部经济责任审计 

　　根据相关要求，结合我局机构改革实际情况和工作需要，将聘请会计师事务所，继续开展局属单位领导干部经济责任履行情况监督工作，实现离任审计全覆盖。在审计内容上重点关注落实中央八项规定精神、遵守财经纪律、重大决策制定和执行、内部控制等方面问题。要充分发挥经济责任审计在干部考核、任用、奖惩等方面的作用，通过审计推动领导干部更好地履职尽责，提升管理能力。 

　　四、全力配合完成国家重大政策措施落实情况审计 

　　按照省厅要求，全力配合审计署驻长春特派办做好2019年度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计，对与我局有关的涉及国家重大政策措施落实的事项进行全面梳理，重点是项目进展、投资完成情况，及时解决制约政策落地的各种问题，尤其解决好有主体责任的问题。 

　　五、加强审计整改工作 

　　高度重视各级审计部门及局本级审计发现的各类问题，健全审计整改责任制，建立和完善内部控制制度，采取审计督办单的方式，督促局属各单位做好对审计发现问题的整改工作，对无特殊情况未在规定时间内将问题整改到位的，严肃整改问责。 

　　六、加强财务人员业务培训 

　　结合我局内部审计工作实际，及时开展财务人员业务培训，制定培训计划，定期组织开展针对财务管理制度、投资管理规定等相关内容的培训，不断提升财务人员专业素质、业务能力，提升财务工作规范化水平。