2015年度

 

 

吉林市工业和信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年9月10日

 

 

 

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

   （一）提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责工业企业产需衔接和银行、企业、担保公司对接，组织协调、指导工业品地方名牌战略的实施工作。

（五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按规定权限审核、核准和备案工业和信息化固定资产投资项目。

（六）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）指导行业加强安全生产管理；负责全市民用爆炸物品生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的职责。

（九）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责全市信息资源管理费的征收和管理。

（十一）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

（十二）拟订食品、医药、电子信息、轻工、纺织、机械、冶金、石油化工等行业的行业规划、行业政策、实施行业管理。

（十三）组织、协调、指导国有工业企业的改革、改组、兼并破产及稳定等工作，推进工业体制改革和管理创新，推进现代企业制度的建立；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作。

（十四）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担全民创业、创业培训，创业扶持资金和创业贴息扶持资金审核工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市工业和信息化局内设23个机构，分别为办公室、政策法规处、技改处、科技处、运行处、服务协作处、民营经济处、资源节约与综合利用处、交通运输处、电力运行协调处、改革指导处、企业管理处、医药食品工业处、机械冶金工业处、石油化工处、软件和信息化推进处、电子信息和无线电管理处、质量处、吉林-深圳产业合作示范区办公室、行政审批办公室、党委办公室、老干部处。

纳入吉林市工业和信息化局2015年度部门决算编制范围的单位包括：

1.吉林市工业和信息化局本级

2.吉林市质量协会

3.吉林市无线电监测站

4.吉林市黄金管理处

5.吉林市能源利用监测中心

6.吉林市中小企业发展服务中心

2015年实有人员481人，其中：在职人员152人，离退休人员329人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于吉林市工业和信息化局2015年度收入支出决算总体情况说明

    吉林市工业和信息化局2015年收入总计12394.39万元，比2014年增加5295.66万元，增长74.6%；支出总计  5601.65万元，减少1019.04万元，降低15.39%。主要原因：收入增加为本年财政拨款增加，支出减少为项目未完工。

    二、关于吉林市工业和信息化局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计12394.39万元，其中：财政拨款收入  12120.31万元，占97.79 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入274.08万元，占2.21%。

    三、关于吉林市工业和信息化局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计5601.65万元，其中：基本支出3679.96万元，占65.69%；项目支出1921.69万元，占34.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于吉林市工业和信息化局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    吉林市工业和信息化局2015年财政拨款收支总决算  12742.49万元，财政拨款收支总计比2014年各增加5521.96万元，增长76.48%。主要原因：财政拨款增加。

    五、关于吉林市工业和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    吉林市工业和信息化局2015年财政拨款支出5333.86万元，占本年支出合计的95.22%。与2014年相比，财政拨款支出减少1184.18万元，降低18.17%。主要原因：项目未完工。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    吉林市工业和信息化局2015年财政拨款支出5333.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出  138.46万元，占2.6%；社会保障和就业支出（类）支出  1520.8万元，占28.51 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出56.45万元，占1.06 %；节能环保支出（类）支出  34.3万元，占0.64 %；资源勘探信息等支出（类）支出 3492.45万元，占65.48%；住房保障支出（类）支出 91.4万元，占1.71%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

吉林市工业和信息化局2015年财政拨款支出年初预算为3432.4万元，支出决算为5508.77万元，完成年初预算的160.49%。主要原因：按规定使用以前年度结转资金。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项) 年初预算为114.04万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的61.99%。主要原因是项目未完工。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) 年初预算为67.77万元，支出决算为67.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为1520.8万元，支出决算为1520.8万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为43.5万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%。

6. .医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100%

7.节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）年初预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的100%。

8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为1229.54万元，支出决算为1229.54万元，完成年初预算的100%。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为179.03万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的78.93%主要原因是项目未完工。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  无线电监管（项）年初预算为137.35万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的83.74%主要原因是项目未完工。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）年初预算为3348.00万元，支出决算为99.55万元，完成年初预算的2.98%主要原因是项目未完工。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为1670.8万元，支出决算为1664.71万元，完成年初预算的99.64%主要原因是项目未完工。

13.资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项（款） 中小企业发展和管理支出（项）年初预算为1200.00万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的0.45%主要原因是项目未完工。

14.资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项（款）  其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为108.91万元，支出决算为138.06万元，完成年初预算的126.77%主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

15.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）黄金事务（项）年初预算为98.91万元，支出决算为98.91万元，完成年初预算的100%。

16.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）年初预算为2000.00万元，本年未支出，主要原因是项目未完工。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.4万元，支出决算为91.4万元，完成年初预算的100%。

    六、关于吉林市工业和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林市工业和信息化局2015年财政拨款基本支出5333.86万元，其中：

人员经费3631.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、、离休费、退休费、、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1702.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、关于吉林市工业和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林市工业和信息化局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为109.8万元，支出决算为69.07万元，完成预算的62.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为67.39万元，完成预算的67.8%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的16.15%。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.6万元，降低15.43%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出减少10.35万元，降低 13.31%；公务接待费支出减少2.25万元，降低57.25%。主要原因厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为67. 39万元，占97.57%；公务接待费支出决算为1.68万元，占2.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出67.39万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为67.39万元，主要用于公务用车运行维护。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出1.68万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待13批次，70人次，比上年减少3批次，减少10人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为厉行节俭。

    八、关于吉林市工业和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年吉林市工信局的机关运行经费财政拨款支出197.52万元，比2014年增加21.71万元，主要原因是差旅费标准提高。

    （二）政府采购支出情况

2015年吉林市工业和信息化局政府采购支出总额60.8万元，其中：政府采购货物支出60.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的30.92%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的30.92%。

    （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，吉林市工业和信息化局各单位共有车辆19辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是无线电监测车。单价200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项) :指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) :指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）:指反映用于能源节约利用方面的支出。

十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  无线电监管（项）指：反映无线电监管方面的支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）指：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  其他工业和信息产业监管支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）指：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）黄金事务（项）指：反映黄金事务方面的支出。

二十四、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。